欢迎访问发表云网!为您提供杂志订阅、期刊投稿咨询服务!

自查方案大全11篇

时间:2022-11-27 18:36:02

自查方案

自查方案篇(1)

内控自查的必要性

在内控管理工作中,监督检查是其中的一个重要项目。在这里,监督检查除了内控(内审)专业人员开展的定期或不定期的检查外,还包括各业务部门依据业务流程对处理相关业务开展的现场自查。

众所周知,在集团化管理的企业中,出于成本和效率方面的考虑,总部派遣的内控审计人员不可能全年都在某个企业中进行持续不断的监督检查。即便是下属企业设立的内控审计人员也不可能全天对企业的各个业务环节进行内控检查。但是作为实施内部控制活动的主要内容,相关控制活动需要落实到所有业务人员的日常工作之中。为保证这些具体业务控制活动的有效性,企业就需要对这类日常控制活动的实际情况建立相应的现场自检程序。

相信有过企业质量管理经验的读者朋友都知道,在推行质量体系的过程中,有一个非常重要的项目就是操作人员的现场自检。企业为保证产品(服务)质量达到预先设定的目标,必须将质量控制活动通过自检程序落实到制造车间的每个操作人员的每个生产工序过程中,从而达到将产生不合格产品的风险控制在最初阶段。这就是产品自检。企业的专职检验员只是做事后的检查。内控自查和质量管理中的自检具有类似的效果。

笔者根据这些年从事内控管理工作的实践经验认为,企业定期开展内控自查工作正是保证执行内控管理程序,预防管理风险的重要工具。从内控管理五要素的角度来看,企业控制活动的主体就是企业的全体业务人员,如果他们在不同岗位处理不同的日常业务过程中能够定期进行现场“自检”,则企业的管理风险和预防成本就可以大大减轻。

内控自查≠内控审计

内控自查与内控审计在概念上容易混淆,首先在此厘清内控自查与内控审计的主要区别。

1.实施主体不同。内控自查的实施主体是企业处理各项业务工作的现场业务人员,包括各级管理者。他们既是操作处理各项业务的主体,同时也是各项业务的检查者。被审计企业的内控经理或内审人员主要起到组织安排自查和监督自查的作用。而实施内控审计工作则通常是由独立于企业日常运营活动的上级内部审计部的专业内控审计人员进行。

2.检查项目的范围不同。内控自查项目虽然通常由总部统一制定,统一安排,但各个执行业务自查的企业可以根据其具体的风险情况和过去的审计结果自行调整检查项目和检查范围。而内控审计项目或审计大纲则由总部确定,审计范围一旦确定后就要由专职审计人员实施。在实施过程中变化较少。

3.自查的力度和纠正问题的力度不同。内控自查是被审计企业的自我检查,无论在检查力度还是纠正力度方面和专职的内控审计有所区别。

4.检查的目的不同。内控自查是企业管理层为保证落实管理程序的执行力,减少企业管理层自身管理风险而实施的自查。虽然由上级审计部门安排进行,但也是企业管理层的自身需要。而上级组织的内部审计以及外部审计师组织的外部审计则是为了包括股东利益在内的独立或半独立审计。具有一定的强制性。

由于内控自查直接关系到企业自身的风险预防,直接为企业运营管理层服务,是运营管理层控制管理风险的重要工具,因此企业应当根据自己的实际情况设计出一套良好的自查方案,以保证内控自查工作的有效性。以下笔者将就如何设计企业内控自查方案与读者朋友进行交流。

内控自查方案的设计要点

从集团公司内控管理的角度来看,为保证实现内控自查的目的,总部内部审计(内控)部门通常会根据下属企业的实际情况先统一设计出一套自查方案,供下属企业参考采用。作为内控体系的重要组成部分,内控部在设计内控自查方案时主要应当考虑以下五个要点:制订内控自查管理程序;确定实施内控自查的参加人员和自查主体;确定内控自查实施的时间和频次;确定内控自查的项目和范围;自查总结和跟踪改进。具体内容如下:

1. 制订内控自查管理程序

作为内控体系的重要组成部分,企业的最高管理者应当将内控自查工作列入日常运营管理程序之中。通常由内控部(或内部审计部)首先制订出内控自查管理程序。该程序作为企业内控管理程序的一部分,应当具体描述包括内控自查方案审计和安排落实内控自查工作的主要工作环节。为具体实施内控自查工作奠定政策基础。内控自查管理程序具体涉及到这么几个方面:内控自查的目的和宗旨、内控自查业务的主管部门、方案设计部门、参与内控自查工作的主要人员、内控自查的格式和自查项目设计、自查要求、内控自查的实施时间、跟踪改进和总结、自查过程中的政策规定等。

2. 确定实施内控自查的主体和参加人员

如上所述,内控自查的方案设计通常由总部内控部或内审部门人员根据下属企业的实际业务情况,结合当年企业的风险变化和上年度的审计结果等有关因素,提出本年度的自查项目。自查项目经过内控部主管批准后统一发给各下属企业管理层供其参考执行。下属企业的内控经理是落实企业内控自查工作的组织者和监督者。企业内控经理应当在收到总部内控部的内控自查方案后,立即和企业总经理等高层管理者共同研究讨论贯彻落实。特别是应当根据本企业的实际管理情况,提出补充调整自查范围。企业全体管理者和敏感部门的人员是实施内控自查的主体。总经理和职能部门负责人既是自查的检查者,同时也是实施自查的现场主管。总经理、各部门负责人和企业内控经理应当对检查结果和改进措施共同签字确认。企业内控经理应当对自查结果进行汇总分析,并报告总部内控部或内审部。企业内控经理应当将跟踪该自查中发现的内控薄弱问题列入其日常工作中,并在定期内控工作汇报中具体说明更改情况。总部内控部将统一对各下属企业提交的自查报告进行汇总分析,并为管理层提供分析意见。总部内控部将在实施企业年度现场审计时,对被审计单位的自查结果情况进行抽查复核。

3.确定内控自查的实施时间和自查频次

内控自查时间和实施次数并没有强制性的规定,各公司应当根据企业规模和实际条件决定。为配合企业的内部审计和外部审计,大型企业集团应当每年至少安排一次内控自查。自查时间则以1~3个月为限。自查时间应当尽量避开年中和年尾的结账高峰期。

4.确定自查项目和范围

确定内控自查项目和范围是设计内控自查的重点。各个行业和不同企业应当结合本企业的实际风险情况和存在的问题,经过评估后研究确定。由总部内控部制定的自查项目的数量不宜过多,一般以100~ 300个为宜。内控自查项目和内控审计项目之间应当有一定的逻辑关系。内控自查项目通常是针对高风险业务环节进行确定,并为减轻审计的压力服务。比如审计项目中有银行对账环节的检查。自查项目中也应该有相对应的检查项目。这样总部内控部在审计企业与银行对账业务时,就可以减轻抽查的数量。一些询问性风险较低的审计检查项目甚至可以依据自查结果就做出评分。作为总部设计的内控自查项目,还应该考虑将上年度内控审计中发现的具有共性的控制薄弱环节列入自查项目清单。总部设计的自查项目应当给各下属企业预留增加检查项目的余地。各企业管理层和内控经理可以根据总部的标准格式和检查范围,自行根据本企业的实际业务特点和风险情况增加新的自查项目。内控自查的范围可以根据实际情况进行调整。一般来说,对于企业新增加的自查项目并没有数量方面的限制。但企业不应该对总部统一布置的自查项目进行削减。所有自查项目在完成检查后都应该在表格上留下部门经理、内控经理和总经理的签字确认。

5.自查总结和跟踪改进

自查方案篇(2)

针对我所配电线路点多、面广、线路设备老化严重、还没有进行网改的变台多,线路设备隐患多,生产任务相对繁重,为进一步增强全所人员的安全意识、责任意识,确保我所安全局面稳定,同时根据上级单位工作安排,在全所开展“三查一整改”活动和秋季安全大检查自查自纠工作,重点查制度、查管理、查隐患,针对“三查”和秋季安全大检查自查中暴露出来的问题及时进行整改,不能进行整改的及时报上级相关部门。

二、成立供电所秋季安全大检查工作小组

组长:所长

成员:副所长、安全员、技术员、营销员、生产组第、营销组长自查时间:

年月日--年月日

一、自查内容:

(一)重点自查我所是否结合生产检修活动频繁的特点,开展了如下工作:

1、是否按省公司开展“无违章”活动的要求和省公司“违章下岗”的实施规定,开展“无违章工作现场”活动。

2、是否按照公司关于开展安全生产突出“四保”(即:保命、保网、保主设备、保重要客户供电);实现“八无”(即:无生产人身重从伤及以上事故、无重大设备事故、无重大电网事故、无生产场所重大火灾事故、无同责及以上重大交通事故、无恶性误操作事故、无误调度事故、无重大社会影响停电事故、事件)的要求,将“三无”活动落实在班组,落实在现场。

3、查“无违章年”活动方案落实情况。

4、是否采取有效措施,规范作业人员行为,实现作业班组“四个零”的目标。

5、查“三项行动”开展情况。

6、是否组织新《安规》的培训学习。

(二)自查执行有关安全规程、规定、措施的情况

7、执行“两票三制”的情况;

8、执行年度“两措”项目计划的情况;

9、执行“十八项电网重大反事故措施”及“反事故斗争二十五项措施”的情况;

10、安全工器具的使用与管理,各级各类人员责任制和各类事故应急处理预案措施的落实情况;

11、交通安全行驶管理落实情况。

(三)查开展电力设施保护和安全用电宣传情况;

自查方案篇(3)

单位教育自查整改方案一

根据市委保持共产党员先进性教育活动领导小组的统一部署和要求,结合我院实际,针对在先进性教育活动中查出的问题,制定本整改方案。

一、指导思想和基本要求

指导思想:坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以《党章》为准则,认真贯彻党的十六大精神,紧紧围绕全面建设小康社会的奋斗目标和医院改革发展稳定的大局,紧密联系我院的实际和医护人员的思想状况,着眼于保持党员队伍的先进性和纯洁性,增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力,切实解决党员队伍中存在的突出问题,使全体党员进一步增强先进性意识,明确先进性标准,实践先进性要求,达到提高素质、服务群众、促进工作、加快发展的根本目的,为开创我院改革发展的新局面,提供坚强的组织保证。

基本要求:坚持把学习实践“三个代表”重要思想作为主线贯穿始终;坚持把提高认识,增强学习教育的自觉性贯穿始终;坚持以正面教育、自我教育为主,把学习教育、提高素质贯穿始终;坚持讲求实效,结合我院实际,把促进医院改革发展稳定贯穿始终;坚持把加强领导、分工负责、分级负责、分类指导贯穿始终。

二、存在的问题

1、 对“三个代表”重要思想缺乏全面理解和系统把握,用“三个代表”统领和指导医院工作做得不够好。

2、工作作风不够扎实。求真务实、令行禁止、雷厉风行的工作作风还没有有效形成。在部分党员干部中还不同程度存在工作不扎实、遇事推委、办事效率低的问题。有的执法人员不能严格自律,有吃拿卡要的现象。

3、率先垂范方面做得不够好,要求其他同志做到的自己有时候做不到。

4、开展批评与自我批评不够好,有的同志批评人的方式不够艺术,有的同志充当老好人,从不批评任何人。

5、艰苦奋斗意识不够强,工作上不愿吃苦,有铺张浪费的现象。

6、工作纪律执行不严,有的迟到早退,上班时间有干私活的现象。

7、医风不够严谨,有的同志着装不规范,举止不文雅。

8、不谦虚谨慎,好摆老资格,认为自己的本事不小,没有处理不了的事。

9、自我要求不严,不能严格遵守规章制度。

10、上进心不强,工作不主动,办事不认真,只求完成任务,不求精益求精。

三、整改的任务目标

通过整改,要切实达到以下目标。

切实达到七个一的标准:即,贯穿一条红线,强化一种意识,端正一种态度,保持一种品质,增强一种观念,弘扬一种精神,树立一面旗帜。

一条红线:坚持“三个代表”的重要思想;

一种意识:全心全意的服务意识;

一种态度:求真创新的科学态度;

一种品质:公而忘私的优良品质;

一种观念:忍辱负重的大局观念;

一种精神:艰苦奋斗的创业精神。

一面旗帜:发挥共产党员的先锋模范作用。

通过整改切实体现:

1、党员素质要有新提高,先锋模范作用更加突出。主要体现在广大党员学习实践“三个代表”的自觉性、坚定性进一步增强;对走中国特色社会主义道路、办好中国特色社会主义大学的信念更加坚定;开拓创新,争创佳绩,加快医院发展的劲头进一步加大;在各自岗位上服务奉献,先锋模范作用更加突出。

2、党组织要有新气象,变得更加坚强有力。要抓住开展先进性教育活动这一重要契机,努力把基层党支部建设成为贯彻“三个代表”重要思想的组织者、推动者和实践者。不断提高党的基层组织的创造力、凝聚力和战斗力,使我院基层党组织成为提高医疗质量、医疗服务的战斗堡垒,成为加强学科建设、促进医院快速发展的火车头。同时,建立健全基层党建工作的各项规章制度,不断改进和创新党的工作方式,增强党组织的团结统一和活力,强化对党员经常性教育管理,扩大党的工作覆盖面,巩固扩大党的阶级基础和群众基础。

3、党员形象要有新变化,党群关系更加密切。要把服务人民群众作为教育活动的根本要求,帮助党员增强党性观念,自觉实践党的宗旨。要引导党员从自身做起,从岗位做起,从群众最关心的事做起,积极为群众办实事、解难题,为党增光,使广大人民群众切实感受到先进性教育活动的成效。

四、整改的具体措施

按照有什么问题解决什么问题,什么问题突出就重点解决什么问题的原则,能改的立即整改,一时不能全部解决的,分步解决。重点采取以下措施:

(一)统一思想,提高认识。要通过组织党员学习“三个代表”重要思想、学习党员先进性标准和不合格党员主要表现,以及院支部制定的《整改方案》,让每名党员都深入触及灵魂。对照“三个代表”重要思想的要求、对照党员先进性标准,特别是要对照《整改方案》中重点整改的问题,以事找人,对号入座,使每名党员真正找准自身存在的问题。教育引导广大党员充分认识到这些问题的存在不仅损害了自己的形象,而且还影响了整个医院的形象,影响了党的形象,影响了党群干群关系,从而进一步增强改造自我、提高自我的责任感和紧迫感。

(二)明确责任,细化到人。成立以马长敏同志为组长,井绪忠同志为副组长,各小组长为成员的整改工作领导小组。领导小组具体负责整改工作的组织协调、督促检查和考核奖惩,按照“谁主管,谁负责”的原则,严格落实整改责任,整个整改工作由马长敏同志负总则,领导班子和党员领导干部由井绪忠同志负责,各科室党员和老党员由各小组长负责。

(三)强化督导,严格考核。每个党员要根据院支部制定的《整改方案》针对自身存在的问题,制定整改方案和整改措施。个人的整改措施各小组要严格把关,院整改工作领导小组对各小组的整改措施落实情况一月一检查,及时发现和解决整改工作中存在的问题,好的予以表扬,差的予以批评。对整改措施落实情况纳入年度工作目标考核责任制,半年初评,年终总评,作为评先树优的重要依据之一。对整改措施落实不到位、效果不明显的,取消年终评先树优的资格。通过整改,确实让群众实实在在感受到教育活动带来的变化和进步。

(四)建章立制,规范管理。健全党内生活制度,严肃党的纪律。进一步建立和完善党组织的学习制度、组织生活制度、工作制度;认真过好领导班子和党支部的组织生活会,开展批评与自我批评;严格执行党章规定的党的纪律,严肃查处违犯党纪党规的人和事,使党的组织始终保持一种团结紧张、严肃活泼、纪律严明的良好态势。

单位教育自查整改方案二

为进一步提升公司形象,改善市场环境和卫生质量,给广大市场商户营造一个干净、整洁的生活、经营环境,结合现今水果市场的经营实际,制定本卫生整改方案。

一、提高认识,明确卫生整改的重要性。卫生保洁是市场服务的一个窗口,它直接体现着公司的企业形象和服务水平。落实抓好市场卫生整改,改善市场环境,可有效提升公司形象,提高客户对公司的满意度,对稳定市场客户发挥着其特有的作用。

二、加大宣传力度,提高商户的卫生保洁意识和对卫生整改工作的知晓度、参与度。通过水果市场两年来的经营发现,商户的卫生保洁意识较为淡薄,都习惯将垃圾、烂果、污水到处乱扔乱倒。可通过广播、制作标语、倡议书、上门宣传解释等多种途径加大宣传力度,在市场商户中营造浓厚的卫生整改氛围,增强市场商户对卫生整改工作的认同感和参与意识。

三、强化监督管理,加强保洁队伍建设。保洁专员做好“卫生日检查登记表”,对场内卫生保洁情况做好检查登记,发现问题及时告知,解决。督促承包商对保洁工作投入足够的人力、物力。明确保洁员纪律规定,对保洁员定岗、定区域、定责任,明确清洁工作标准,细化保洁事项。

四、强化日常管理,改善保洁设施,落实卫生黑点的保洁工作。针对商业b1街、西瓜大棚、7、8号大棚等卫生黑点,要加强日常保洁力度,对以上区域加设垃圾桶,与商户做好解释沟通,让其自觉将垃圾、烂果倒入垃圾桶。并对商业b1街垃圾桶摆放地方实行定期每户轮换。

五、定期开展“大清扫”工作。每月组织清洁工对全市场进行大清扫,主要是清除卫生死角,清理空旷地、闲置地的垃圾、余泥等杂物,填平积水,清理沟渠,疏通下水道。通过大清扫工作,一方面可以改善市场环境卫生,另一方面可以融合清洁工,让各自知道平时保洁疏漏的地方,以后自觉加强对该区域清理。

六、加强市场“牛皮癣”的清理。“牛皮癣”是市场卫生工作的一大难点,是“常清常有”。在每星期做好清理的同时,建议公司设立专门的公布栏,对有商户要公布信息的,待公司审核后在专门的公布栏张贴。

自查方案篇(4)

二、基本原则

遵循实事求是、客观公正、有错必纠的原则。

三、自查内容

(一)区级

1、制度建全

建立药具管理制度:有药具计划编报制度、药具发放管理制度、药具仓储管理制度、药具工作考核评估制度、药具质量管理制度、药具员岗位职责制。

2、药具台账齐全

要有以下台账资料①省计划生育药具工作台账(包括乡镇药具员花名册);②省避孕药具进、销、存分类明细账;③避孕药具发放分户账;④各类药具报表(避孕药具服药人数表、避孕药具使用情况一览表、避孕药具要货计划表);⑤仓库报表(计划生育药具质量信息报告表、库存药具养护检查记录)。

3、财务管理

药具经费的使用符合规定,相关凭证账册及报表数据相符。

4、计划管理到位

按照“结构合理、库存适量、杜绝浪费、保证供应,满足需求”的原则编报要货计划表。药具库存结构合理,发放按照“保证供应、防止浪费、先进先出”的原则发放药具。无药具积压浪费现象,无药品报损情况,做到药具台账帐帐、帐物及相关凭证相符。

5、药具质量和仓储管理科学化

药具仓库面积达40平方米以上,配有货架、湿度仪、除湿机与空调等,设备齐全。按要求进行养护和定期抽检验收并及时填写①计划生育药具质量信息报告表;②库存药具养护检查记录;③药库温湿度表。出入库手续完备、齐全。

(二)镇级

1、药具台账建设

做到台账齐全、填报及时准确,帐帐、帐物相符。台账有以下几种:①药具进、销、存明细账使用;②药具人员花名册;③药具使用人数汇总表;④药具发放分户账;⑤药具工作台账》;⑥计划生育药具质量信息报告表,药具台账保存三年。

2、制度建设

各乡镇应有药具管理制度和药管员岗位职责,药具管理员应持《计划生育药具管理员合格证》上岗。

3、仓库建设

①库房面积不低于10平方米,有药具专柜、货架并做到药品分类堆放、整齐不乱。

②科学养护,安全储存,保持仓库整洁。

③按照“先进先出”的原则发放药具。每月发放一次,做到药具质量完好,无过期、失效药,并及时填写药具质量信息报表。

四、省市抽查

抽查方式:每市抽查1个县(市、区)和1个城区,在抽中的县(市、区)抽查1个乡(镇)。抽查内容:

1、查看各级药具管理部门制度建设及执行情况。

2、查看县、乡三级2009年—2010年度有关账册。核对各级避孕药具购、调、存账册数量与报表是否一致,检查入库、出库、报损等各项手续是否完备以及有关凭证是否真实、有效;核查进、销、存账与实物是否一致。

4、查对国家和省级免费调拨药具的建账、入库、调拨、发放情况。

5、按批号跟踪检查2~4种药具的调拨、入库、发放情况。

6、召开育龄妇女座谈会,了解有关情况。

自查方案篇(5)

此次自查按照“发现问题、立即整改,促进管理、完善制度”的工作思路,重点检查各项社会保障制度在资金筹集、管理、分配、使用和运行机制中存在的突出问题,深入分析问题产生的原因,采取切实可行的措施,积极进行整改。

二、自查工作范围

(一)自查对象。各乡镇(含卞庄街道、开发区,下同)以及县财政局、人力资源和社会保障局、民政局、卫生局、国土资源管理局、残疾人联合会等相关部门。

(二)自查资金范围。此次自查的社会保障资金范围包括社会保险基金、社会救助资金和社会福利资金三部分,共十二类十八项资金。具体为:

1、社会保险基金。含基本养老(城镇职工基本养老保险基金、城镇居民社会养老保险基金、新型农村社会养老保险基金)、基本医疗(城镇职工基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、新型农村合作医疗保险基金)、失业、工伤和生育保险基金等五类九项保险基金。

2、社会救助资金。含最低生活保障资金(城市居民最低生活保障资金、农村居民最低生活保障资金)、医疗救助资金(城市医疗救助资金、农村医疗救助资金)、自然灾害救助资金和农村五保供养资金等四类六项社会救助资金。

3、社会福利资金。含儿童福利资金、老人福利资金、残疾人福利资金等三类社会福利资金。

此次省审计厅对社会保障资金的审计,主要是对基本养老基金、基本医疗基金和最低生活保障资金三类八项资金进行审计,对其他九类十项资金进行审计调查。

(三)自查内容的时间范围。自查内容的时间范围为,重大事项可追溯到相关年度。

三、自查的内容和重点

本次自查的重点是各项社保资金的筹集和资金使用情况,尤其是基本养老、基本医疗、最低生活保障资金筹集、使用环节出现的问题。具体内容如下:

(一)社会救助和社会福利资金有无不公开、不透明、人为调节分配或平均分配等问题,特别是临时调整的资金是否符合法定程序;

(二)在社保资金监管方面有无不到位、缺位问题,尤其是最低生活保障资金在分配中,有无申报不实套取资金问题;

(三)是否按照要求试编社会保险基金预算,分析是否存在社会保险预算赤字,是否存在以银行贷款等方式弥补缺口的问题;

(四)账户开设和管理情况,反映收入户、支出户、财政专户管理是否严格执行有关规定,有无多头开户及违规开户问题;

(五)资金使用及效益方面存在的问题。

1、审查有无挤占挪用情况;

2、审查资金拨付是否及时,有无滞留资金的情况;

3、审查有无违规投资运营情况;

4、审查有无违规发放情况;

5、审查社会保险基金运营及保值增值情况;

6、审查基本医疗、医疗救助、最低生活保障资金等专项财政资金年末结余情况,有无资金使用效益不高问题。

四、工作要求

(一)统一思想,提高认识。各级各有关部门要高度重视此次自查自纠工作,充分认识此项工作的重要性,牢固树立大局意识和责任意识,抽调业务人员组成专门班子,克服困难,严谨细致,保质保量地完成自查自纠工作任务,确保不出现任何违规问题,高质量迎接审计检查。

自查方案篇(6)

一、工作目标通过开展自查自纠工作,找准本单位存在的重点问题,切实抓好整改,务求取得实效,推进服务型、责任型、效能型企业单位建设,努力做好人员管理和设备管理,促进电力企业发展。

二、范围和重点自查自纠的范围:关于对执行“三重一大”集体决策制度情况进行督查的通知》精神,和大庆电业局“三重一大”集体决策制度执行情况督查工作方案》,为了切实执行“三重一大”集体决策制度,搞好自查自纠工作,制定《送电工区执行“三重一大”集体决策制度自查自纠方案》。

一、工作目标通过开展自查自纠工作,找准本单位存在的重点问题,切实抓好整改,务求取得实效,推进服务型、责任型、效能型企业单位建设,努力做好人员管理和设备管理,促进电力企业发展。

二、范围和重点自查自纠的范围》,结合工区的实际情况,制定送电工区执行“三重一大“制度自查自纠方案。

(二)认真自查自纠(7月)

1、采取多种方式自查自纠

(1)对照自查自纠的重点,开展深入细致的自我检查,查找突出问题;

(2)采取走访、发放征求意见函、召开座谈会等形式,广泛征求社会各界意见,重点征询群众的意见和建议;

(3)采取设置意见箱、公布监督电话、设立领导接待日等多种形式,倾听群众意见。

2、及时归纳梳理。工区对自查中发现的问题,要及时进行归纳梳理,梳理汇总工作在7月31日前完成。

(三)抓好整改落实(9月)

1、制定整改方案。工区要对自查中收集到的意见建议、xx以来“三重一大”制度执行情况群众满意度调查收集到的意见和建议及群众意见和建议,制定详细的整改方案。整改方案内容包括:

收集到的意见和建议、整改计划和措施、负责领导、完成时间。整改方案在9月1日前完成。

2、认真进行整改。工区要按照整改方案的要求,抓紧进行整改,整改工作必须在9月25日前完成,四、工作要求

(一)搞好自查自纠工作。

对自查自纠阶段工作做出周密安排,增强做好自查和整改工作的主动性和紧迫感,切实把各项工作要求落到实处。

(二)明确责任。

工区各级人员要树立“一盘棋”思想,在重点做好自身自查工作的同时,对收集到的群众意见和建议,要及时归纳梳理。并进行整改落实。

(三)边查边改。

自查方案篇(7)

2020年4月22日至5月22日

二、工作内容

1.对漠视群众利益问题开展自查自纠,着力整治党的以来群众反映强烈的农村“三资”管理工作中的不规范、违规违纪问题。重点整治违规处置集体资产资源、抢占掠夺、侵占挪用等问题,严肃查处在“三资”管理中、优亲厚友等问题。

2.整治农村小额工程建设,改水改电、道路建设等项目生成、招标投标、组织实施、资金使用中的违纪违规问题。

3.严肃查处暗箱操作、优亲厚友、多报多拨项目经费等行为,确保群众身边腐败和作风问题整改到位、清仓见底。

三、工作方法

自查方案篇(8)

(二)主要目标。通过对不正当交易行为集中开展自查自纠,使经营者普遍受到教育,错误观念和不正当交易行为得到纠正,依法合规诚信经营的意识得到增强;使行业管理者找准监管工作中的薄弱环节和漏洞,采取有效措施加强和改进监管工作。同时,发现商业贿赂案件线索,推动查办案件工作深入开展;针对体制机制和制度存在的弊端,提出改革创新的意见,为建立健全防治商业贿赂长效机制奠定基础。

二、自查自纠的对象、范围和重点领域

(一)开展自查自纠的主要对象:一是各行业主管(监管)部门及其工作人员;二是企业事业单位及其管理人员和有业务处置权的人员等。

(二)自查自纠的范围:各行业主管(监管)部门一方面要组织本行业企业事业等单位对20__年以来发生的不正当交易行为开展自查自纠,一方面要对本部门本行业监管工作和队伍管理中存在的问题开展自查自纠。个别情况特殊的行业可以根据上级主管(监管)部门的实施方案,在此范围内确定自查的起始点。

(三)自查自纠的重点领域。要按照中央和__市关于治理商业贿赂专项工作有关要求,着力解决公益性强、与人民群众切身利益密切相关、破坏市场秩序的不正当交易问题,重点抓好工程建设、土地出让、产权交易、医药购销、政府采购、资源开发和经销等领域的自查自纠。同时,抓好银行信贷、商业保险、出版发行、体育、电信、电力、质检、环保等方面的自查自纠。其他部门和行业也要结合自身实际,针对存在的问题,根据本方案,开展自查自纠。

三、重点查找和纠正的突出问题

(一)行业主管(监管)部门重点查找和纠正的突出问题

各行业主管(监管)部门要结合各自特点,通过对本行业不正当交易行为的表现形式、发生规律、特点等进行分析,认真查找和纠正下列重点问题:

1、机关及其工作人员利用职权参与或干预企业事业单位经营活动,谋取非法利益的行为;

2、机关及其工作人员在实施行政许可、行政审批中索贿受贿的行为以及不给好处不办事、给了好处乱办事等行为;

3、、失职渎职以及其他不履行市场监管职责,放任、纵容甚至包庇搞不正当交易的行为;

4、监管手段、方法和有关规章制度存在的缺陷或不足;

5、违反统一市场原则或国家统一规定,擅自设置准入门槛或搞地方保护。

(二)企业事业等单位重点查找和纠正的突出问题

企业事业等单位要围绕经营决策、资产处置、资金调度、物资采购、市场营销等重点环节重点岗位,重点查找和纠正下列突出问题:

1、在商品(服务)购销中给予或收受不正当利益的行为;

2、为获取行政审批或行政许可,向有关部门或工作人员行贿的行为;

3、在各类招投标活动中,特别是在政府投资项目招投标中的违规违法行为;

4、在国有企业、事业单位改制和产权转让中违反规定,暗箱操作,侵吞国有资产、造成国有资产流失、侵害职工合法权益等问题;

5、经营决策机制和内部规章制度可能产生或纵容商业贿赂的问题。

各单位可以结合实际,在认真查找和纠正上述重点问题的同时,选择确定本行业本单位自查自纠的其他重点问题。

四、方法步骤和时间安排

我市对不正当交易行为的自查自纠工作集中安排在20__年5月至12月,大体分三个阶段六个环节进行。各行业主管(监管)部门和各企业事业单位要结合各自的实际,制定自查自纠的工作方案,对本行业本单位自查自纠工作

的时间进度、工作步骤和方式方法等作出具体安排。个别特殊行业的自查自纠时间安排可根据上级主管(监管)部门的实施方案掌握,但不得少于半年。

(一)第一阶段(5—7月)

1、宣传动员。各行业主管(监管)部门和各企业事业等单位要召开自查自纠专题动员会,对本行业本单位的自查自纠工作作出部署,提出明确要求。要在前一阶段动员部署的基础上,采取多种形式,集中一段时间组织深入学习中央《关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》和中央关于组织开展不正当交易行为自查自纠和查处商业贿赂案件等方面的文件以及《反不正当竞争法》等有关法律法规和党纪政纪条规,进一步提高认识,统一思想,增强自查自纠的自觉性。要采取多种形式,加强宣传教育,为自查自纠工作营造良好的舆论氛围。

2、调查摸底。各行业主管(监管)部门和各企业事业等单位要深入开展摸底调查,掌握不正当交易行为的主要手段、方法和特点,所涉及的单位、岗位、环节、人员、资金等基本情况,以及监管工作和队伍管理中存在的问题。

(二)第二阶段(7—11月)

3、查找突出问题。各行业主管(监管)部门和各企业事业等单位要采取召开本部门、本单位负责人和有关人员会议、个别谈话、组织检查以及运用审查营销费用、清理合同(副本)或补充协议及备忘录、查看董事会和部门工作会议记录、清理部门和单位规范性文件等措施和方法,认真查找存在的突出问题。对查找出来的问题要形成书面自查材料并报有关单位备案。企业事业等单位及其班子成员的自查材料,报本级行业主管(监管)部门备案;实行行业指导的主管(监管)部门及其班子成员的自查材料,报市治理商业贿赂领导小组备案;单位内部各部门及其他人员的自查材料,报本单位纪检监察或组织人事部门备案。个人的自查材料不存入本人人事档案。

4、分类作出处理。对查找出的不正当交易问题,各主管(监管)部门和各企业事业等单位要按照工作和业务范围、干部管理权限和中央《关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》确定的原则,及中央关于组织开展不正当交易行为自查自纠工作的文件精神,依纪依法、实事求是地作出处理。要根据事实、情节、后果,以及认错态度等,予以区别对待。

(1)对情节轻微的,以批评教育和自我纠正为主;

(2)对情节严重,但在自查自纠期间能主动说清问题并认识和纠正错误的,依据有关规定从轻、减轻或免予处分;(3)对拒不自查自纠、弄虚作假或掩盖违规违纪违法问题的,一经发现,从严处理;

(4)对行业中普遍存在的问题,要结合纠风工作予以治理;

(5)对涉嫌违法犯罪的,要移送行政执法部门和司法机关处理。

5、认真搞好整改。针对自查中发现的突出问题,制定整改措施,切实加以整改。整改效果不好的,上级部门或主管(监管)部门要督促其重新进行整改。各企业事业等单位要完善内部管理制度,规范经营行为。各行业主管(监管)部门要针对监管中存在的问题,进一步加大监管力度。有关部门要开展对企业营销费用的审计、检查,切断不正当交易的资金渠道。

各行业主管(监管)部门和各企业事业等单位要针对自查自纠中发现的问题,清理、修订相关文件规定,建立健全规章制度,巩固自查自纠的成果。

(三)第三阶段(11—12月)

6、组织评估验收。企业事业等单位自查自纠工作完成后,要向本级主管(监管)部门书面报告自查自纠工作情况,行业主管(监管)部门要将其自身及本行业的自查自纠情况报告市政府、市专项治理工作领导小组和上级主管(监管)部门。市专项治理工作领导小组、各主管(监管)部门要对全市重点单位及本行业本系统自查自纠工作质量进行检查和评估验收。对自查自纠不认真、不得力、效果不明显的,要责令其“补课”。各单位各行业主管(监管)部门和中直、*直单位在20__年12月5日前将自查自纠情况、整改措施和整改结果书面报市治理商业贿赂领导小组。

五、组织领导和责任分工

依据“谁主管(监管)、谁负责”的原则,行业主管(监管)部门在党委、政府的统一领导下,按照职能分工和管理层级,牵头组织企业事业等单位和本部门开展自查自纠工作。实行行业指导的,由行业主管(监管)部门按照上一级行业主管(监管)部门和当地的自查自纠工作方案,组织开展自查自纠工作;实行行业垂直管理的(含党的关系由地方党委管理、业务上实行自治区垂直管理的),由行业主管(监管)部门牵头组织实施,地方政府及其相关部门予以配合,形成条块结合、上下联动的工作格局。其中:

(一)财政部门负责组织政府采购本级预算单位、集中采购机构和社会采购机构的自查自纠工作,配合有关部门做好中标供应商的自查自纠工作;

(二)国土资源部门负责组织土地出让方,矿业权出让方,土地整理项目、地质灾害治理项目及矿山环境治理项目等发包单位和土地、矿业权评估单位的自查自纠工作,配合有关行业主管(监管)部门做好受让方的自查自纠工作;

(三)建设部门负责组织房屋、市政基础设施工程建设,以及市政公用事业产权交易中相关的企业事业单位的自查自纠工作;

(四)交通、水利部门负责组织工程建设领域从事本行业工程项目建设的项目业主、

设计、施工、监理及有关中介机构等企业事业单位的自查自纠工作;(五)通信管理、信息产业部门按照职能分工,负责组织基础电信企业、相关增值电信业务经营者和相关电子信息企业的自查自纠工作;

(六)商务部门负责组织其主管(监管)的商贸企业事业单位的自查自纠工作;

(七)卫生部门负责组织医疗机构的自查自纠工作;

(八)食品药品监管部门负责组织药品和医疗器械生产经营企业的自查自纠工作;

(九)国资监管机构、经委按照职能分工负责组织国有产权交易情况和所监管(管理)企业的自查自纠工作,配合有关行业主管(监管)部门开展国有企业的自查自纠;

(十)银监局负责组织银行业金融机构的自查自纠工作;

(十一)农业、水利、林业、海洋等部门分别按照职能分工负责组织农业、水利、林业、海洋等资源开发权出让方的自查自纠工作;

(十二)新闻出版、教育等部门分别按照职能分工负责组织出版发行、印刷复制领域企业事业等单位的自查自纠工作;

(十三)工商行政管理、税务、质检、环保等部门要按照职能分工,积极配合行业主管(监管)部门抓好企业事业等单位的自查自纠,并抓好本部门及其所属机构的自查自纠工作;

(十四)公安部门负责组织消防设施施工企业、消防用品制造企业的自查自纠工作;

(十五)体育主管部门负责组织其主管(监管)的体育企业事业单位的自查自纠工作。

涉及几个部门管理的企业事业单位的自查自纠,牵头部门不明确的,由市治理商业贿赂领导小组办公室与相关部门协商确定。

六、工作要求

(一)强化工作责任制。各行业主管(监管)部门要切实加强对自查自纠工作的组织领导。要实行严格的工作责任制,主要领导负总责,分管领导直接抓,安排专门力量具体抓,形成一级抓一级的工作机制。对组织自查自纠敷衍了事、消极被动的,要追究有关领导的责任。企业事业单位要按照行业主管(监管)部门的统一要求,采取措施认真开展自查自纠;国有企业党委和经营班子主要负责人要亲自挂帅,组织专门工作班子认真开展自查自纠。

(二)加强督促检查。各县区、市直各单位、各主管(监管)部门要采取有力措施,加强对本行业本系统开展自查自纠工作的督促检查,全面了解情况,及时发现和解决问题。各级治理商业贿赂领导小组办公室要对重点行业和单位的自查自纠情况进行专项检查。市治理商业贿赂领导小组将于今年第四季度组织力量,对各部门开展自查自纠工作情况集中进行一次检查,并在一定范围内通报。

自查方案篇(9)

深入贯彻党的十和十八届历次全会精神,坚守环境质量“只能变好、不能变差”的底线,将环境保护督察作为推动生态文明建设的重要抓手,坚决落实各级党委和政府环境保护主责任,全面梳理薄弱环节,排查环境风险隐患,加快解决突出环境问题,推动全镇经济社会全面、协调、可持续发展。

二、自点

(一)国家、省、市环境保护决策部署贯彻落实情况。重点为:环境保护法律法规贯彻落实情况;党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府环境保护重大决策部署落实情况;国家、省、市环境保护规划、计划、重要政策措施落实情况。重点对下列文件的贯彻落实情况进行自查自纠:

1.《中华人民共和国环境保护法》;

2.《中共中央、国务院关于加快推进生态文明建设的意见》;

3.《中华人民共和国大气污染防治法》;

4.《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发〔2013〕37 号);

5.《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2017〕17 号);- 3 -

6.《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发〔2017〕31 号);

7.《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》(〔20XX〕56 号);

8.《xx省大气污染防治条例》;

9.《中共xx省委、xx省人民政府印发〈关于加快推进生态文明建设的实施方案〉的通知》(鲁发〔2017〕11 号);

10.《xx省人民政府关于印发xx省落实〈水污染防治行动计划〉实施方案的通知》(鲁政发〔2017〕31 号);

11.《xx省人民政府关于印发〈xx省 2013-2010 年大气污染防治规划〉和〈xx省 2013—2020 年大气污染防治规划一期(2013-2017 年)行动计划〉的通知》(鲁政发〔2013〕12 号);

12.《xx省人民政府关于印发〈xx省 2013—2020 年大气污染防治规划二期行动计划(2017—2017 年)的通知〉》(鲁政字〔2017〕111 号);

13.《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈xx省环境保护督察方案(试行)〉的通知》(鲁厅字〔2017〕44 号);

14.《xx省人民政府办公厅关于贯彻落实〔20XX〕

56 号文件加强环境监管执法工作的通知》(鲁政办发〔2017〕

15 号);

15.《临沂市环境保护督察自查自纠工作实施方案》(办字〔2017〕5 号)。

(二)突出环境问题及处理情况。

主要包括环境质量变化情况,区域性、流域性突出环境问题,群众反映强烈、社会影响恶劣的偷排偷放、治污设施运行不正常等突出环保问题,土小项目,重大环境安全隐患等,以及对这些问题的解决和处理情况。

(三)环境保护责任落实情况

各管理区、各村及有关部门落实环境保护“党政同责”、“一岗双责”情况,以及网格化环境监管体系建设运行情况。主要包括对环境保护工作的研究部署、制度建设、责任落实、督促检查及工作成效、责任追究、长效机制建立等情况。

三、时间安排及任务

(一)动员部署阶段(1 月 26 日—1 月 27 日):各管理区、各村成立环境保护督察自查自纠工作领导小组,制定工作方案,召开动员会议进行安排部署。

(二)自查自纠阶段(1 月 27日—2 月 10 日):各管理区、各村和有关部门对照督察重点,深入排查各领域存在的环境突出问题,全面收集群众举报线索,建立工作台帐,认真组织整改;对于领导小组办公室移交的突出环境问题即查即改,并及时反馈领导小组办公室。

(三)集中督查阶段(2 月 4 日—2 月 10 日):镇委镇政府成立专门督查组,对各管理区、各村及有关部门自查自纠工作进度和成效进行全面督查

(四)总结阶段(2 月 11 日—2 月 15 日):对环境保护督察自查自纠专项行动进行全面总结,形成总结报告,上报镇委、镇政府及环保办。

四、工作要求

(一)加强组织领导。

镇委、镇政府成立环境保护督察自查自纠工作领导小组,全面统筹工作开展,制定工作方案,各管理区认真开展自查自纠,补齐短板、不留死角。

(二)全面排查问题。

各管理区、各村组织开展全面排查,查清辖区内环保工作的薄弱环节和群众反映强烈的环境突出问题。有关部门要根据职责分工,全面承担各自监管领域内的环境保护管理工作,组织开展新一轮行业排查,尽快摸清问题和隐患。

(三)全面深入整改。

各级各有关部门要对排查出的隐患、问题、漏洞,以及领导小组办公室转办的环境案件进行全面深入整改,确保问题得到解决、责任得到追究、群众真心满意。对存在问题的企业,要加大处罚力度;对生态环境问题突出、生态环境质量持续恶化的地方,要及时追责。对于短时间内难以解决的问题,要制定切实可行的措施,不拖不靠,扎实推进整改。

(四)强化督导问责。

有关部门要把接受督察作为改进工作的重大契机,把配合督察作为一项严肃的政治任务。对于领导小组办公室移交的突出环境问题即查即改,并于 3 个工作日内反馈领导小组办公室;要切实摸清实情、查清漏洞,提前使问题得到暴露、得到整改;要加强调度、督导,坚决杜绝敷衍了事、-弄虚作假,一旦发现敷衍了事、弄虚作假行为,严肃追究相关责任人责任。

(五)加强宣传报道。

环保督察自查自纠行动,除事项外要定期公开并及时曝光典型案件,全面回应群众关切,接受社会监督。

(六)按时上报情况。

各级各有关部门要及时对自查自纠工作进行梳理汇总,及时上报,认真总结工作开展情况,形成书面自查报告。

附件:xx镇环境保护督察自查自纠工作领导小组成员名单

xx镇环境保护督察自查自纠工作领导小组成员名单

自查方案篇(10)

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观,依据县委、县政府《关于开展机关效能建设的意见》发号,安县效能办《关于印发安县机关干部效能建设“十项制度”的通知》(效能办字号)文件要求,全面开展机关效能建设“十项制度”贯彻落实情况自查自纠活动。

在机关效能建设自查自纠活动中,重点把握四条原则:一要以优化经济发展环境为核心,二要以改变机关作风,提高机关工作效率为主题;三要以人民群众是否满意为标准;四要以查找问题不积极探索解决问题为手段。

二、实话步骤。

自查自纠活动计划2个月,分为四个阶段进行。

(一)动员部署(年8月20日—8月31日)。

1、成立场机关效能建设“十项制度“自查自纠工作领导小组,由场长胡庭斌同志任组长,总支书记付卯生同志任副组长,熊开明、桂家尊、张立慧、冯毅为成员,领导小组下设办公室,桂家尊同志兼任办公室主任。并结合我场的实际,制定出场机关效能建设“十项制度”自查自纠实施方案。

2、召开自查自纠工作会议,进行部署,确保我场自查自纠工作顺利进行。

(二)查找问题(9月1日—9月30日)。

1、以组织群众开会,设意见箱的形式,收集群众意见。

2、对我场机关效能建设“十项制度”落实情况进行自查。列出哪些制度已落实到位,还有哪些制度没有完全落实,针对存在的问题提出整改措施。

(三)问题整改(年10月1日—10月9日)。

1、对我场存在的问题逐条进行整改,整改工作由桂家尊同志负责,对整改效果要进行评估。

2、在整改阶段,对顶风违反“十项制度”的人和事进行严肃处理。

(四)总结提高(年10月10日—10月20日)。

1、要及时将场活动开展情况及所取得的成效,形成贯彻落实“十项制度”自查自纠工作总结报告,报县效能办。

2、建立严格执行机关效能建设“十项制度”的长效机制。

三、工作要求。

(一)提高认识,落实责任。

我场要把这次自查自纠工作摆上重要位置,纳入日常工作的总体部署和具体安排,并建立相应的领导和工作机制,层层落实责任制,场长要对自查自纠工作负总责。

(二)明确方针,注重实效。

自查自纠工作要坚持“深入查找问题,积极探索解决措施”的工作方针,坚决防止做表面文章的现象发生。在自查自纠期间,将严肃查处违反机关效能建设“十项制度”的人和事发生。

(三)突出重点,上下联动。

这次自查自纠工作要突出四个重点,一是两个分场,二是场机关科室,三是群众反映的强烈问题,四是对服务企业亲商、安商、扶商方面存在的问题,自查自纠工作要坚持自上而下与自下而上相结合的原则。

(四)强化检查,严肃查处。

自查方案篇(11)

全面贯彻落实党的大精神,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,以服务发展、服务民主、服务群众为主线,以加强政风建设为核心,以解决基层和群众反映的突出问题为重点,以建设服务型、责任型、效能型政府办公部门为目标,坚持一心为发展、一心为企业、一心为基层、一心为群众,进一步改进工作作风,提高工作效率和服务质量,着力在巩固,深化和提高上下功夫,为促进政府工作全面“提质、提速、提效”,树立亲民为民、创新求进,诚信务实,高效廉洁的政府形象,建设和谐作出新贡献。

二、自查自纠内容

通过深入开展民主评议政风活动,认真组织对办公室存在的突出问题进行自查自纠,重点抓好在年、年民主评议政风行风中群众意见、建议和年省、“政风行风热线”收集的群众意见、建议的整改落实,进一步解决机关作风中的突出问题,促进政府工作全面“提质、提速、提效”。

三、方法步骤

根据市政府统一安排,今年我场办公室民主评议政风工作,从5月下旬开始,至10月底基本结束。

(一)制定方案,动员部署(6月上旬至6月中旬)

6月上旬,场部召开全场场部办公室民主评议政风大会进行动员、部署,场部办公室在6月25日前制订评议工作实施方案,完成今年民主评议政风工作的动员、部署。

(二)自查自纠,督促整改(6月下旬至9月上旬)

按照“谁主管,谁负责”的原则,场部办公室要广泛听取群众意见和建议,针对存在的突出问题,认真开展自查自纠,对自查自纠中发现的问题,要及时认真做好整改落实工作。同时,认真抓好年、年民主评议政风行风工作中群众意见、建议和年省、“政风行风热线”收集的群众意见、建议的整改落实。特别要抓好6月2日省“政风行风热线”走进专题节目和8月2日市政府办公厅参加市“政风行风热线”栏目收集群众意见、建议的整改落实。

(三)接受群众满意度调查(7月上旬至10月下旬)

在市民主评议政风行风领导小组办公室领导下,由场民主评议政风行风领导小组具体负责实施对场部办公室的群众满意度进行调查,调查采取问卷与抽样相结合的方式进行。

(四)总结提高阶段(10月上旬至下旬)

场部办公室在场民主评议政风领导小组的统一领导下,做好评议工作的材料收集整理,对反映出的突出问题要督促整改和落实,并做好迎接市政府办公室检查评估的准备工作。

四、工作要求