自查工作总结大全11篇

自查工作总结篇（1）

自行查核主要工作总结制订自行查核实施方案，宣导自行查核内控文化为进一步加强和完善内部控制，防范和化解各类风险隐患，在全行构建自我发现、自我纠正、自我评估、自我完善的长效内控自律机制，在总结20xx年开展自行查核工作的基础上，我部制定自行查核工作实施方案，从指导思想、目标、组织形式、范围、工作流程、工作要求等方面结合本行实际制订具体实施细则，为全行全面开展自行查核工作奠定良好基础。

结合自行查核方案，分行审计部积极宣导自行查核内控文化，使条线部室、支行网点、客户经理、柜面人员自觉开展对自身所做业务的事后自我符合性检查，对自我业务经营和管理活动中可能存在的漏洞、薄弱环节和违规问题进行梳理和检讨，并对存在的问题进行有针对性地及时整改，提高了员工合规经营意识，加强了分行内控管理体系的建设。

建立自行查核组织架构，保障自行查核工作实施为保障自行查核工作的有效实施，加强自行查核工作的组织领导，分行成立自行查核工作领导小组，分行一把手姚润喜行长任领导小组组长，分行行长室其他成员任副组长，分行各部室负责人、各经营机构负责人为领导小组成员，组织开展自行查核工作，领导小组下设办公室，由分行审计部负责各项自行查核的推动工作，分行自行查核组织架构的建立为全面覆盖自行查核工作起到了较好的保障作用。

自查工作总结篇（2）

为认真贯彻执行安全生产有关指示精神，根据XXXXXXX 号文件精神,确保安全度汛，我公司认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，认真开展汛前自查工作，现将自查工作总结如下：

一、加强领导，全面落实了防汛工作安全责任制

公司成立由总经理任组长，各行政副职为副组长，各部门负责人为组员的2018年防汛防台领导小组，切实履行防汛安全责任，确保度汛安全。

二、认真开展了防汛安全大检查

    （一）制订完善防汛预案，公司认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的防汛工作方针，及时修订完善防汛抢险应急预案，切实提高了预案的可操作性。

自查工作总结篇（3）

接到市粮食局关于印发《2014年市粮食库存检查工作方案的通知》[2014]17号文件后，我局高度重视，认真学习文件精神，并立即向有关县主管领导进行了汇报，成立了2014年县粮食库存检查工作小组，由县粮食局任组长、任副组长、五名成员组成。明确分工，责任到人。按照市粮食局制定的库存检查工作实施方案，结合我县实际，迅速制定了《2014年县粮食库存检查工作方案》，并以县粮食局红头文件形式印发到相关企业。

二、深入实地，严格督导，彻底自查

按照2014年库存检查范围的具体要求，我县只有县粮油购销有限公司（存有县级储备小麦）1家企业在这次检查范围。

县粮油购销有限公司库存有县级储备小麦5000吨（2011年收购）该企业没有库存商品粮和代收代储其他性质的粮食。我局粮食库存检查组于3月28日到该企业，督导帮助企业一起进行认真自查。经过认真检查核对，该企业库存小麦账实相符、账账相符；小麦质量良好，不存在严重虫粮、高水分粮食等情况，宜于储存；该企业能够落实各项制度，确保安全生产。

具体情况如下：

自查工作总结篇（4）

（一）、加强领导，成立专门组织机构

资产清查工作具有很强的针对性，范围广、任务重、时间紧、工作难度大，如果没有领导的重视和支持，没有健全的组织机构是难以完成的。我中心成立了资产清查领导小组，制定了清查工作实施方案，抽调骨干力量组织开展清查工作，为顺利完成资产清查工作提供了强有力的组织保证。在实施资产清查中，注重把握好清查工作的计划性、时间性、阶段性和准确性，并做到“五个落实”，即：工作布置和任务落实、工作指导和业务培训落实、时间安排和组织方式落实、工作职责落实、数据质量落实，提高了工作质量，确保了工作进度。领导高度重视，并从人力、物力、财力等方面给予了大力支持，为资产清查工作的顺利开展创造了良好的条件。

（二）、统一思想，提高自查工作认识

为确保全市各行政事业单位从思想上引起高度重视，端正工作态度，摒弃走过场及特权思想，避免草率行事，马虎了事，我们在本中心召开了动员会议，向大家宣传这次清查资产工作的意义，向大家强调指出：本次资产清查工作是加强行政事业单位国有资产管理的一项重要工作，是贯彻落实《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》的具体举措，要求一定要找到当前国有资产管理存在的问题和漏洞，切实提出改进措施，确保达到预期资产自查目的。

（三）、确定内容，扎实开展自查工作

根据中心清查工作实施方案，此次单位资产自查的主要内容是账务清理和固定资产清查。通过认真清理，认真纠正账务上存在的任何问题。通过对固定资产的核对和盘点，对存在的问题，认真分析原因，提出处理方法。在认真总结的基础上，明确今后需要加强和改进的工作。在完成中心资产清查后，中心按照有关规定认真报送自查总结报告和资产清查报表。单位在填报资产清查报表时，对需要说明的事项应附相应的文字说明。为审计机构提供了所有有关资产清查的资料，配合审计机构完成了资产清查的专项审计工作。通过资产清查工作，进一步加强了固定资产的有效管理，使之更具有科学性和规范性，做到了帐实、帐卡、帐帐相符，家底清晰，提高了资产的使用效益。

（四）资产清查过程的实施情况

1、从时间上来说

月份主要是制订了工作方案，进行了组织发动，编制预算，绘制各种表格，这些工作主要由资产管理处来完成的。资产清查小组对全中心的资产进行全面实地清查。月份，主要是对现场清查工作进行梳理，同时对盘亏盘盈对部门内部进行匹配、解决虚盈虚亏问题，对各部门有关盘盈、盘亏说明的情况进行整理、初步追查盘亏资产，月份主要将清查数据与原始账进行核对，到月日将匹配基本一致的数据上报省政府秘书厅。

2、从涉及的范围来说

本次资产清查主要是对中心使用的非经营性资产，还包括土地、房屋、汽车等基础资产。根据各类资产的特性分别进行现场清查，尽可能做到不重不漏。这些资产分布在中心的各个部门，因而所有部门既是清查对象，也是资产清查实施的主体和主要的参与者。可以说中心的所有资产状况在这段时间里都基本清晰了。

3、承担本次资产核查工作的中心同志讲政治，讲正气，以高度负责的精神和责任意识，顾全大局，任劳任怨，恪尽职守，勤奋敬业，一丝不苟，不徇私情，以自身的工作为中心尽心尽职。由于大家不懈的努力、艰辛的劳作和无私的奉献，尤其是相关审计单位、中介单位的支持、中心领导的高度重视，才使得核查工作顺利实施，顺利完成，成效显著。

二、目前，国有资产有偿使用管理存在的问题

三、改进措施

（一）、提高认识，进一步加强国有资产管理

自查工作总结篇（5）

一、今年防汛工作形势

目前我区防汛工作中还有许多不足和薄弱环节，防汛形势依然严峻。第一，我区地理位置决定了我区旱、涝灾害频繁。第二，峡窝镇划归某区后，防汛区域大幅度增加。第三，我区城区建设步伐加快，地面硬化面积大量增加，雨水汇集速度加快、汇聚量加大。第四，部分干部职工防汛意识淡化，存在麻痹思想和侥幸心理。这些问题都应引起我们的高度重视，切实采取有效措施加以解决。因此我们要从全区经济和社会发展的大局出发，宁可信其有，不可信其无，抓紧抓好今年防大汛的各项准备工作，确保我局安全度汛。

二、今年防汛工作目标和任务

做好今年防汛工作，要坚持贯彻执行

安全第

一、常备不懈、以防为主、全力抢险

的方针。遵循团结协作和局部利益服从全局利益的原则。立足于防大汛、抢大险、救大灾，坚持防洪除涝并重。要早部署、早动手、早准备、早落实，做到有备无患。在规定的防洪标准内，保证学校、单位排水畅通。

（一）城区学校防汛：要保证下水道畅通，做到设计标准内降雨不成灾，超标准降雨时及时抢排。

（二）农村学校防汛：除保证下水道畅通外，尤其峡窝镇部分学校，要切实做好危房的防汛工作，确保安全度汛。

（三）认真做好受灾教学设施的恢复和重建工作，确保教育教学秩序的正常进行。

三、确保今xx汛安全的主要措施

（一）认真落实一把手负责为核心的各项防汛责任制。

实行一把手总体负责，是搞好防汛工作的关键。我们一定要按照防汛职责的规定和要求，进一步强化防汛工作一把手负责制，逐级分解任务，落实责任。各学校、单位防汛指挥机构一定要把防汛工作抓早、抓实、抓好，要重点抓好

组织领导、制定措施、落实任务、督促检查

四项工作，真正做到组织到位、人员到位、措施到位，真正做到有备无患。

（二）加大投资力度，确保防汛抗洪需要。

按照

分级管理、分级负责

的原则，各学校、单位都要加大投资力度，逐步安排河道的治理、排洪沟的清淤清障，提高抗御洪涝灾害的能力。对当前度汛安全的问题，要千方百计筹措资金，在汛前给予安排解决。

（三）做好学校校舍检查、维修，落实安全度汛措施。

各学校、单位要在汛期前做好校舍的检查和整修，尤其峡窝镇学校要做好自查自纠工作，确保万无一失。

（四）加强防汛抢险队伍建设，备足备好防汛抢险物资。

各学校、单位要组织防汛抢险骨干队伍，做到定领导、定任务、定人员，对可能发生的险情种类和出险地方要进行针对性的抗洪抢险技术培训和演练，不断提高抢险水平。同时做好防汛物资及经费的准备工作。

四、防汛工作时间安排

（一）5月31日前为各单位动员，制定措施、布置工作阶段。

各单位要于5月31日前将防汛预案报至区教文体局办公室。

（二）6月1日－6月10日为自查阶段。

各学校、单位要对自己的防汛设施进行检查维修，对各自所承担的任务进行落实。

（三）6月11日－6月20日全区检查阶段。

区教体局对各防汛单位进行全面检查。

（四）6月21日－6月30日各单位对防汛工作进行补充完善、进入戒备阶段。

（五）7月1日－8月31日主汛到来，为全系统全力迎战阶段。

（六）9月1日主汛期过后，各学校、单位仍需高度戒备，同时总结前期防汛工作。

五、加强领导，严明纪律，依法防汛

（一）强化防洪意识。

各学校、单位要教育广大师生干部，增强水患意识，牢固树立居安思危、常备不懈的思想，积极主动地做好防汛工作。从6月11日起，各单位要安排值班，保证每天24小时电话畅通，确保信息通畅。

自查工作总结篇（6）

座谈会和走访群众中我们收集到以下几点意见：

1、群众对交管所了解认识程度不够；

2、周末及节假日业务办理不方便；

3、业务联系方式了解程度不够；

4、路政案件举报奖励措施不明确。

自查自纠活动中我们发现了以下几个方面的问题：

1、思想不够解放。缺乏创新意识、竞争意识，研究解决新问题、新情况时因循守旧，没有新思路、新方法。

2、学习气氛不浓。平时学习交通法律、法规的积极性不高，自觉性不强，沉不下身，静不下心。

3、工作方法有待改进。面对新形势、新问题缺乏应对措施，不能认清交通新格局，抓住新问题，寻求新突破。工作方法因循守旧，用老方法解决不了新问题。

自查工作总结篇（7）

今年以来，xxx全面贯彻落实市委“五个五”党建工作举措，深入开展县委“实施基层党建﹢，打造柞水二维码”党建主题活动和“两学一做”学习教育，坚持围绕中心抓党建、抓好党建促发展的原则，继续巩固党的群众路线教育实践活动和“三严三实”活动成果，突出党的先进性、纯洁性建设，以领导班子建设和党员队伍先进性建设为重点，以服务型基层党组织建设为抓手，切实加强基层组织建设，取得了一定实效，现将自查总结报告如下。

一、抓实思想教育，着力提高党员干部的政治素养。一是加大了党员干部理论学习力度。着眼提高领导班子的科学决策水平和党员干部服务群众能力，认真开展了理论学习活动。制定了《柞水县编办2016年理论学习计划》，将党的十八大精神、十八届四中全会、五中全会和系列重要讲话精神、省委省政府重大决策部署作为重点编印成册，干部职工人手一册。并通过党员讲党课、个人自学、研讨交流等方式认真抓好学习。结合“两学一做”学习教育，共开展集中学习研讨7次，领导班子成员共讲党课3次，在学习中坚持做到有计划、有资料、有笔记、有心得。通过运用集中自学、党支部书记上党课、专题讨论、观看警示片和教育片等方式，使全体干部职工的理论素质和工作能力得到了很大提升，为干好本职工作，全力服务群众奠定了坚实的理论基础。为了进一步加强党员思想政治教育，加强学习型党支部建设，进一步树立党员干部正确的世界观、人生观、价值观，我办党支部采取“个人自学、重点导学、制度促学、集中述学、领导先学”五学并举的方式，积极组织全体党员干部开展了形式多样的思想政治教育活动。二是扎实开展“三会一课”制度，充分利用党员大会集中学习新《党章》和省、市、县关于党建工作的新要求、新指示，使每位党员干部在思想上、行动上与上级保持高度一致，进一步提升了党员干部的思想认识。三是突出了党员干部政治纪律教育。今年，我们把抓“严格党内生活、严守党的纪律、深化作风建设”作为党员干部政治教育的重点内容。编办支部认真组织干部职工开展了县委组织的“抓党建、转作风、促脱贫”活动，机关支部专题组织学习了《中国共产党廉洁自律准则》、《条例》以及《商洛市关于进一步从严执行八项规定的十条意见》，还组织全局党员观看了《焦裕禄》、《天上的菊美》和《规划错了的人生》等教育警示片。同时，健全完善了单位学习、公务接待、财务、请销假、公务用车等十二项制度。通过一系列的措施，在新的政治生态环境下，进一步增强了党员干部的政治敏锐性。

 

二、抓实基层组织建设，强化机关支部的战斗堡垒作用。一是加强了党员队伍的管理教育。强化理论武装，深入推进了党员队伍的理想信念和宗旨教育，引导其牢固树立正确的世界观、人生观和价值观，保持政治上的清醒和坚定。坚持“三会一课”制度落实;在推动服务型党组织建设中，组织编办在职党员进社区报到活动，进一步增强了党员的宗旨意识和服务意识。同时，按期按要求做好党费收缴工作。二是着力加强党支部建设，建立健全党支部目标管理责任制，完善工作机制，明确工作重点，在工作机制上，落实党支部目标管理责任制和“一岗双责”制，建立了主任负总责，分管领导具体抓，各班子成员积极参与的工作机制，抓好责任分工和任务分解，并明确责任人和完成期限。三是完善了党建工作制度。结合市委提出的机关党建“五项措施”要求，对12项党建工作制度进行了重新修改完善，切实使工作制度化、规范化。四是全面完成了党员信息库建设，实现了党员管理系统化、规范化、信息化。五是积极开展“实施基层党建+、打造柞水二维码”活动。坚持党组织的领导核心地位，将党建工作融入机构编制的各个环节。

三、紧扣中心重点，扎实开展“两学一做”学习教育。按照县委关于开展“两学一做”学习教育总体部署，县编办高度重视，多次召开专题会议，结合单位实际，周密安排，专题部署，通过成立机构、制定方案、广泛动员，学习交流、警示教育、党课教育等形式，取得了良好性效果。一是行动上突出一个“快”字。全县“两学一做”动员会结束后，编办就制定了学习教育活动方案，并召开了全体干部会议，提高了干部思想认识。二是学习上突出一个“深”字。坚持把学习教育贯穿“两学一做”学习教育始终，围绕读原著、学原文、悟原理，深入学习了系列重要讲话以及县委主要领导专题党课讲话等篇目，在学习中讲感受、谈收获，做到学习有笔记、有心得，确保了学习的质量和效果。同时，班子成员都按照“三个讲清楚”的要求进行讲党课。三是查摆上突出一个“准”字。结合省委提出的“抓转促”活动，四种病27种表现形式，一项一项对照检查，全面梳理查找存在的突出问题，从理想信念、党性修养、权力行使、纪律规矩、做人做事等方面，深刻剖析问题根源。编办班子共开展专题研讨3场次，查找问题5个。四是整改上突出一个“实”字。编办班子对通过各种方法征求和搜集的意见建议，分类列出问题清单，写清问题的具体表现，明确整改内容、整改措施、整改时限和整改责任人，建立问题台账，实行签单销号，确保一个问题一个问题彻底整改到位。目前编办班子查找出的”问题已整改5个，整改率达到100%。

四、惩防紧密结合，着力推进党风廉政建设。编办严格按照全县党风廉政建设和反腐倡廉工作的统一安排和总体部署，紧密结合工作实际，贯彻落实“八项规定”，狠抓作风建设，杜绝腐败问题，以全力推行“四个二”工作法为重点，深入开展党风廉政建设。一是严格落实党风廉政建设责任制。在年初编办就与各股室负责人签订了党风廉政建设目标责任书和廉洁过节承诺书。实行集体领导与班子成员分工负责相结合的方式，谁分管、谁负责，并把落实党风廉政建设主体责任履行情况纳入领导班子、领导干部年度考核机制，将“一岗双责”落到实处。二是加强反腐倡廉教育。组织党员干部召开党风廉政专题会议4次，观看廉政教育专题片4次，同时结合“两学一做”学习教育，组织党员集中学习十八届四中、五中全会、六中全会精神以及省、市、县各级党委、纪委会议精神，为全面全面加强党风廉政建设提供坚强的思想保障。三是加强反腐倡廉制度建设，形成“不能为”的防范机制。认真学习贯彻新《党章》、《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党廉洁自律准则》，健全完善编办《支部议事制度》、《公务接待工作制度》和《党风廉政风险防控制度》等权力制约和监督制度，落实了《责任追究责任制》、《岗位责任制》等行政管理制度，推行了《服务承诺》、《政务公开》和《限时办理》等制度。四是扎实推进“四个二”工作法。编办主任亲自安排部署，其他班子成员按工作分工要求，认真履行职责，针对党风廉政建设“两个责任”不定期开展督查，实行严格的责任追究机制，同时，规范档案管理工作，严格按照“两个责任”建档要求，及时完成了领导责任、选人用人责任等10个方面内容的档案整理，工作台账填写完整规范。

自查工作总结篇（8）

一、领导重视，落实责任

今年来，我乡按照市委、市政府的要求，积极协调推进我乡重点项目工作，成立了党委书记李刚为组长，党委成员为副组长的领导小组，下设办公室由分管领导和工作人员具体负责此项工作，认真开展协调、督促、检查、信息收集、材料上报等日常工作，确保我乡重点项目目标任务的顺利完成。

二、认真开展“项目攻坚”行动重点项目目标任务工作

一是加强组织学习，党委政府专题召开“项目攻坚”行动动员部署大会，认真贯彻落实我乡重点项目目标任务，将目标任务落到实处。

二是营造良好氛围，做好宣传动员工作，广泛宣传重点项目的目的、意义、内容和时限，大力营造“项目攻坚”行动的浓郁气氛。三是确定重点，明确职责，合力开展重点项目落实工作。按照要求，积极配合相关责任单位开展各项目建设管理工作，协调处理重点项目建设中所遇到的问题。

三、重点项目推进情况

今年“琉璃.蜀山国际论坛”项目，结合昆明参加东盟会和南盟会，进行项目推介和宣传，争取尽快签约。近期有中国新兴集团、四川旅游发展集团、四川宗原实业投资、成渝高速投资等企业集团分别来崇洽谈和到琉璃坝考察。

自3月12日市委重点项目推进分析会后，市委常委、指挥长郑继良亲自到我乡走访调研，到项目地考察，详细了解项目推进中存在的困难和问题，对存在的问题进行分析，研究解决办法，在时间节点上也提出了明确要求。郑部长召集各部门主持召开项目推进工作协调会，针对重点项目推进中存在的问题，听取部门意见建议，主动与项目业主沟通，共同商议解决办法。根据部门职能，把任务分解到各部门，责任落实到个人。

下一步我乡将集中精力主动配合琉璃山地旅游开发指挥部加大对鸡冠山琉璃坝的招商引资力度，积极与现有企业集团对接、联系，争取尽快签订《投资协议》，启动“琉璃.蜀山国际论坛”项目。

四、策划包装项目工作

今年我乡完成两项策划包装项目分别是：山野菜开发项目，建设占地10亩现代化山野菜加工、储存基地，建设地点鸡冠山乡岩峰村，投资5000万元;鸡冠山乡鞍子河社区、薤子村、岩峰村、竹根村、大木村、苟家村农民集中建房整理项目，建设占地28亩居民小区，安置群众217户，700余人，建设地点鸡冠山乡苟家村，投资4500万元。

策划包装项目的启动需要得到老百姓的认同，成达共识，“琉璃坝蜀山论坛”高端旅游项目开发的重要性在绝大多数党员群众中已达成共识，党委、政府顺着这个思路理下去，与老百姓共同探讨高端旅游产业对区域的带动作用，探讨老百姓如何在区域发展中共享发展成果，如何转变生产、生活方式，实现收入倍增。我们通过党员大会、群众大会、院坝会等方式与群众探讨交流，共同描绘美好的发展蓝图和愿景，并且邀请群众代表外出参观学习等方式转变群众思想观念，认可项目实施对自身经济发展的重要性，政府与群众之间达成发展为“自己”的共识，最终支持项目实施。

自查工作总结篇（9）

一、领导重视，管理组织健全

我院成立了医院药事管理与药物治疗学委员会，负责监督、指导本机构科学管理药品和合理用药。药剂科设立了药品质量管理员具体负责药品质量管理的管理工作，确定各岗位职能，并建立健全药品质量管理各环节制度。

我院自20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日，网上药品采购总金额占医院药品实际入库总金额XX％以上，自主采购药品不到XX％，主要为麻醉药品、精神药品、生物制品及毒性药品，对非挂网药品原则上不予采购。药品收入占医疗机构收入总金额的XX％远低于省卫生厅规定的二级甲等医疗机构不得高于XX％；药品挂网采购严格按照《医疗机构药品集中招标采购监督管理暂行办法》（国纠办发〔2001〕17号）的规定执行，规范采购和使用药品，无任何违规违法事件。在网上采购中，凡卫生厅药招办网上的停购药品立即停止采购，调价药品立即执行调价，严格执行招标挂网政策，做到令行禁止；在药品采购实际工作中自觉接受各方面监督，医院专门成立了院领导亲自挂帅，多部门参加的药品招标管理工作小组和监督小组，真正做到公开、透明，廉洁采购；采购药品工作中，严格审察医药公司资质，并重点检查药品质量，保证人民群众用药安全。

二、药品质量管理工作

药品质量不仅关系到患者的生命安全，也关系到医院的医疗安全与信誉。在这上半年的采购工作中做到严格把控药品购进质量关，一是对供货商的管理，建立供货商信息档案，索要三证，签订供货质量保证协议书；二是药品购进管理，制定了一套从计划、审核、采购到验收的完整相关程序，对购进药品名称、批准文号、生产日期、失效期等基本信息认真审核、记录，有质量问题的一律不予入库，从而保证了购进药品的质量。对药品效期实行动态管理，以先进先出为原则，近效期药品及时报告并通知临床科室，从而保证临床用药安全，减少医院损失。 

三、做好药品招标采购工作

药品挂网采购率达xx%以上，达到了省药招标采购要求。积极做好药品采购工作，探索适合我院的药品储量，科学储存，合理减少库存，少积压，满足临床需求，同时做到与库管及各药房组长及时沟通，从而加强对采购品种及资金的合理安排和流动。对药房存在滞销的品种，近效期品种以及破损品种做好记录并登记成册，从而保证与各个配送供货公司及时沟通配合来完成对滞销、近效期、破损品种的更换。

首先做到采购计划严格按照周二下午、周四下午各药房根据用药情况提交本周大计划，周五补充一次（遇到特殊情况除外）计划由科室副主任审核并签字交给采购人员。采购计划时需要及时在采购网及时上报并进行仔细核对各个药房的计划，一、先将库房内已经的有的药品进行出库，出库时按照各个药房的计划上的依次将药品进行输入到出库单中，随后再次核对药品的规格数量生产厂家，随后输入计划中的采购数量并核对，随后确认金额，确认出库单无误后将其拖入确认栏内确认并打印出库单。二、在将计划中库房内已有药品出库后将没有的药品按照规定要求进行网上采购

每月底盘点时提交下月计划，原则上两周量（（上月消耗总量-各药房库存）*80%，同样按照以上程序仔细核对，并优先将库房内的药品出库，其次再进行网上采购，从而保证资金的合理流动）。

针对草药房的草药以及免煎草药，待草药房的计划准备完成后，及时进行扫描保存到制定文件夹中，随后发送给各个草药配送企业，并叮嘱及时送货，在草药及免煎草药有缺货的情况下及时联系草药配送公司进行协调，处理缺货，以保证草药供货的不出现断缺情况。

采购人员再次采购计划完成之后，需要通过电话、QQ、微信等方式及时与各个配送公司开票室或者业务员进行沟通了解供货情况，待各个配送公司告知药品缺货信息后，及时的联系其余各配送公司，协调各药品的缺货情况，从其余各公司补足缺货品种，并保证品种、规格、数量、厂家、单价、等信息与网上中标信息一致，随后将无法补足的药品制作成Ecxel表格，并在表格中标明药品信息（药房、药品名称、数量、规格、生产厂家及缺货时间），随后要将此表格打印出来装订成册，按照日期排序制成药品缺货登记本，同时将缺货品种再次打印一份分发给各个药房，并向各药房告知部分可确定的药品的到货时间。

我院自20xx年xx月至20xx年xx月，网上药品采购总金额占医院药品实际入库总金额xx％，自主采购药品不到xx％，主要为麻醉药品、精神药品。对非挂网药品原则上不予采购。明细如下：

明细如下：

xxxxxxxx医院20xx年xx月-20xx年xx月网上药品集中采购数据统计

项  目

20xx年xx月-20xx年xx月

金  额（万元）

网上申报采购总金额

实际到货入库总金额

网外采购总金额                               

His入库总金额

网上药品采购总金额占我院His入库总金额百分比

 

2016年X月-X月网上临时采购品种目录

序号

申请科室

药品名称

剂型

规格

单位

采购数量

采购价

生产厂家

配送企业

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

四、加强业务培训，做到积极参加科室的业务学习及医院的业务学习，提高自身的业务学习能力和业务知识水平，完善自己的不足和缺点。

这半年虽然在工作中取得了一些成绩，但还存在以下几点不足：1.是虽然建立了一套完整的工作制度，但是还存在一些不足，需要进一步完善。2.对于业务素质有待进一步加强。3.学会积极参与临床药师的工作。4.库房内温度、湿度达不到规定标准（由于北方气候干燥而且现在库房内存在一些必然的条件），储存条件有待进一步提高。以上几点不足有待我们在新的一年里继续加强管理，完善制度，使我们的工作健康有序的发展。关于20XX年工作，我们提出以下设想:1.是继续加强自身的业务素质，采取自学与以及参加各项培训，从而全面提升自身的业务素质、2.是做后采购计划的后续工作、3.学会合理分配自己的工作，注重质量与效益，充分调动自身积极性，以此搞好采购工作。4.加强与各个配送公司的及时沟通，保证临床所需品种的及时供应。总之，还需要加强和改正的地方还有很多，特别是自身的工作管理，及时学会提高自身素质，也期待来年工作有进一步提升，力争使各项工作做到尽善尽美，为医院和科室的发展贡献自己的力量。

自查工作总结篇（10）

近期，我们组织了各县（区）开展了2019年秋期学生资助自查工作。总体来看，我市历来高度重视“一补”政策落实工作，资助工作流程和“一补”资金使用和管理较为规范，但仍然存在一些问题。一是财务管理不够规范。部分学校存在现金发放“一补”资金，有代签领取补助等现象。二是资助档案不够规范。大部分学校无专职资助老师，资助业务水平较低，过程性资助资料不规范。

整治举措：

（一）加强资助培训，提升业务水平。通过召开全市学生资助工作业务培训会，加强对县（区）、各校的业务培训，提升资助管理水平。在资助申请过程中对资助对象评定，资助兑现等方面要求严格把关，杜绝漏评、错评、虚报、冒领、优亲厚友、轮流资助等违规操作。

（二）采用多种举措，确保资金安全。一是自2019年秋期起，已将“一补”资金已纳入社会保障卡“一卡通”发放。同时督促各县（区）贯彻落实《四川省城乡义务教育补助经费管理办法》，足额安排财政预算，专款专用。二是从2016年起采用聘请第三方机构审计的方式进行资助资金审计工作，确保资金安全、高效。三是定期会同市财政对各项资助资金开展绩效考评工作，提高资金使用效益。

（三）完善认定办法，做到精准资助。已会同市财政局、市民政局、市人力资源社会保障局、市扶贫开发局、市残联等相关部门，即将出台《宜宾市家庭经济困难学生认定工作实施办法》，建立健全我市家庭经济困难学生数据库。同时将困难认定与资助申请工作相结合，简化资助程序，进一步推动我市学生资助工作规范有序进行，切实提高学生资助精准度。

自查工作总结篇（11）

（二）健全完善内控制度，今年逐步完善了单位内控制度，坚持廉政风险防控常态化的长效机制。并完善了内控制度，制定了《防范资金管理风险实施细则》《__市住房公积金

资金支付操作规程》，进一步控制资金的支付流程。严格遵守内部审计准则和内部的审计人员职业道德规范，依法审计，忠于职守，能够做到独立、客观、公正、保密。

（一）内审小组在袁满君主任的领导下，围绕本中心工作积极开展审计工作，对本单位的经营收支及有关经济活动进行审计，对全市住房资金、维修基金、住房公积金管理和使用情况进行审计。以“抓管理、促规范、出效益”为根本出发点和落脚点，由事后审计向事前和事中审计延伸，实现全过程监督。

（二）本单位经济运营良好，严格执行财政纪律，审计中未发现经济决策不民主，不科学，决策失误，造成国有资产损失的情况。

（三）审计中未发现有严重违反财经法规，私存私放财政资金或其他公款，乱集资、乱摊派、乱罚款及滥发钱物等情况。应财政要求进行了小金库清理，不存在任何小金库现象。

（四）单位往来款已经全部清理。

（五）单位三公经费实行严格控制，控制在上年度的50%左右。

（六）3月份，经审计局和财政局核定，中心在《__日报》向全社会了《__市20__年度住房公积金财务公告》。10月份，__市住房公积金中心业务稽核小组对我中心的20__年底有公积金业务做了全面稽核检查。中心领导班子十分重视，对于稽核检查的问题进行了积极全面整改。

通过对一年审计工作的自查，内审工作机制与程序不断的在完善了规范化，在经费管理方面，由于财政管理制度也逐渐规范化，中心资金已全部纳入预算内政府性基金管理。在住房公积金管理方面，根据__省和__市的要求严格执行，加大执行力度，力求将内审工作更加良好有序的开展下去。

（一）加强内部控制的力度，充实审计人员，提高人员素质。建立健全内部审计工作的规章制度，积极创造条件，保证内部审计工作的开展。同时还要加强审计理论知识的培训学习，不断提高全体工作人员的内控意识和业务素质。