公司自查报告大全11篇

公司自查报告篇（1）

xx食品厂，地处xx市经济开发区南园，东临220过道，交通十分方便。本厂于xx年建成，占地3600平方米，建筑面积1800平方米。主要从事味精分装，鸡精调味料、鸡味调味料和复合调味料的生产和销售，于xx年末第一次取得食品生产许可证。最近一次的审验时间是xx年的1月20号。

从最初组织生产开始，厂里一直严格遵照食品卫生法的要求，步步为营，坚实走好发展的每一步。在厂子的组建和发展过程中，得到了****质检分局大量的无私帮助，厂子一直有着明确的方向和正确的道路。本厂的产品质量一直很有保障，没有出现过什么质量事故。事情已经过去了两年了，可我依然记忆犹新，因为它让我明白，同学之间的爱是最珍贵的，是不可缺少的。现在“爱”这个字已经成为我人生字典中的常用字，我爱这个汉字——爱。

厂里所用的主要原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等，这些原料必须都是经过正规的渠道，从取得生产许可证的厂的要求，等等。

厂里所用的食品添加剂主要是呈味核苷酸二钠、鸡肉香精、柠檬黄等，这些添加剂的购进和使用都是严格按照xxxx的要求做的。

春节过后，按照xx市质量技术监督局xx分局，关于加强食品生产加工公司落实质量安全主体责任的要求，我厂成立了质量安全管理小组，由法人葛金河任组长，组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担任，按照各自分工，对照《食品生产公司落实质量安全主体责任情况自查表》，从公司资质变化情况，采购进货查验落实情况、生产过程控制情况、食品出厂检验情况、不合格产品管理情况、食品标注标识情况、食品销售台账记录情况等10个方面，逐条进行自查。根据公司自查情况，公司自身感觉各方面做得尚可，基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的，及时做了整改。现阶段，公司基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将公司目前能达到的情况汇报如下：

一、公司资质变化情况：公司名称为**市**区*食品厂，厂址是**市**区归德镇开发区，检验方式为自行检验，固态调味料的生产许可证编号为qsxxxxxx，新证正在办理中。本厂证照齐全，经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。

二、采购进货查验落实情况：本厂主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。所有物品均从具有合法资格的公司够仅仅，购进时索取了公司相关资质证明。我厂生产的味精没有食品添加剂。鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂，严格遵照了xxxxx的要求，并做了详细的相应记录。食品添加剂还备有单独的进货台账。

三、生产过程控制情况：我厂每天安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整洁情况，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均保持独立空间，没有交叉污染。

四、食品出厂检验落实情况：我厂配备了架盘天平、分析天平、电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、ph计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情况均符合相关规定。检验人员经过山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。

公司食品安全自查报告【二】

XX天桥区xx食品厂，坐落在xx市天桥区联四路，地段繁华，车来人往，商业繁茂。优利的地理位置，给公司的宣传销售带来很多方便。在公司的成长发展过程中，得到了xx市质监局天桥分局的大力辅助和支持，他们对公司是既监管又服务，所以，公司始终有着正确的发展方向，走在一条稳健发展的道路上。但是，因为我们生产的是大众化食品，利润薄弱，这也是公司面临的挑战。

本厂的主导产品是面包，本厂所用到的主要原料有面粉，白糖、奶油、食用植物油等。这些原料都通过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必须符合国家对该食品的卫生要求，比如面粉要符合LS/T3201的要求，白糖要符合GB 317的要求，等等。

本厂所涉及的食品添加剂主要有丙酸钙、面包改良剂、酵母等，这些食品添加剂，逐一在xx质量技术监督局天桥分局，做了备案。备案的技术内容，严格执行了GB 2760-的要求。我厂的生产，严格执行备案标准。食品添加剂有专门的进货台账，和有专门的使用台账，安排专人进行管理，并按照实地盘存法，每月盘存一次，确保使用安全。 前段时间，接到了天桥分局的通知，通知内容是：加强食品生产加工公司落实质量安全主体责任。我厂成立了质量安全管理小组，由法人郑进杰任组长，组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担任，按照各自分工，对照《食品生产公司落实质量安全主体责任情况自查表》，对公司的现有状况进行了一次彻底核查。核查的过程是一次自我检验的过程，也是一次对全厂职工进行质量安全教育的过程。

核查的内容主要有：公司资质情况、原材物料采购进货查验落实情况、生产过程控制情况、食品出厂检验情况、不合格产品管理情况、食品标注标识情况、食品销售台账记录情况等10个方面，逐条检查制度的健全情况和相关记录的完善情况。根据公司自查情况，公司自身感觉各方面做得尚可，基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的，及时做了整改。现阶段，公司基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将公司目前能达到的情况汇报如下：

一、公司资质情况：公司名称为xx市天桥区嘉荣食品厂，厂址在xx市天桥区联四路，出厂检验方式为公司自检。生产许可的编号为：xxxxxxx，工商营业执照的编号为： 。 本厂证照齐全，经营范围是烘烤类糕点。

二、采购进货查验落实情况：本厂主要采购的原料为面粉、白砂糖、奶油、食盐、酵母、丙酸钙、面包改良剂、复合包装袋、纸箱等。所有物品均从具有合法资格的公司购进，购进时索取了公司相关资质证明。我厂使用的食品添加剂，严格遵照了GB 2760-的要求，并做了详细的相应记录。食品添加剂还备有单独的进货台账和使用台账。食品添加剂的使用情况已经在长清分局备案。

三、生产过程控制情况：我厂每天安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整洁情况，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产场区。

但是，由于厂区面积比较小，生产的过程中，出现过器物杂乱的现象。目前，在天桥分局的督促下，已经彻底改正，并通过验收。

四、食品出厂检验落实情况：我厂配备了架盘天平、电子分析天平、电热干燥箱、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情况均符合相关规定。检验人员经过山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。按照产品标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。 五、不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：我厂生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。

六、食品标识标注情况：我厂生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和QS标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。

七、食品销售台账记录情况：我厂建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。

八、产品标准执行情况：公司积极并严格执行各个产品的国家标准和行业标准等。面包执行的是GB/T 20981-。原材物料也都是执行的现行有效的备案标准。

九、公司人员培训、体检情况：我厂所有和生产相关的人员均参加了体检，取得食品从业许可证书(健康证)，并定期参加公司组织的食品法律法规、食品安全知识、食品技术知识培训，并备有员工培训记录。

十、公司售后服务和产品安全预警和风险评估：我厂主要消费者都是回头客，目前为止，还没有接到过消费者投诉。我厂定期对消费者进行满意程度调查，及时反馈消费者意见，做到对自己的产品心中有数。我厂已经设立消费者投诉登记本，并制定相应的处理制度、应对机制，确保一旦出现消费者投诉情况，能及时做出反应，力保消费者权益。

除此之外，我厂的各项管理制度健全，记录表格完善，人员配备合理，职责明晰。这些软硬件的建设，也为公司的前行，铺平了道路。

经过此次自查，我厂基本符合食品生产公司落实质量安全主体责任的要求，提高了质量安全意识，杜绝了质量安全隐患。在此基础上，我厂建立了质量安全保证长效机制，为长期、持续地生产优质产品，打下了坚实基础。

公司食品安全自查报告【三】

我局对照本部门职责与《食品安全法》、《药品管理法》的相关要求，对我县20xx年的食品药品安全工作进行了自检自查。现将自检自查情况报告如下：

一、加强领导，健全机构

为切实加强对食品安全保障工作的领导，保证各项工作顺利开展，我局成立了以局长为组长，分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的食品药品安全工作领导小组，负责组织指导、协调全县商务系统的食品安全工作，督促检查食品安全工作的落实和进展情况。明确专人负责专项整治日常工作，确保食品药品安全工作落实到部门，明确到责任人。

二、任务明确，重点突出

20xx年，我局继续坚持“标本兼治、着力治本”原则，严厉防范含瘦肉精等药用物质生猪进入屠宰环节，严厉打击生猪屠宰环节中注水和注入其他物质的违法犯罪行为，依法严惩违法犯罪分子，将整治与规范、监管与自律的各项措施有效结合，建立健全长效监管机制。

一加强屠宰环节瘦肉精的抽验，落实宰前尿样抽检制度，明确了定点屠宰厂负责人和生猪供应商为第一责任人。 二是进一步加强了生猪定点屠宰厂(场)、点生猪屠宰宰前宰后的检疫检验工作。

三是加强了鲜肉批发环节监管，严把肉品质量关，严禁不合格的肉品批发上市销售，杜绝未经检疫检验或检疫检验不合格的猪肉产品流入市场。

四是对检疫不合格的生猪和检验不合格的肉品进行无害化处理，并做好相关文字记录。五是进一步加大了鲜肉市场的监督检查力度。七是商务局与县生猪定点屠宰厂签订了《食品安全承诺书》。

三、超前谋划，制定方案

肉品质量安全是关系到广大群众身体健康和生命安全的大事。县商务局高度重视，为有效遏制“含瘦肉精”残留猪肉、病害肉、注水肉等流入消费领域，确保上市肉品质量安全，结合我县商贸流通系统实际，召开了全县生猪定点屠宰公司打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治工作会议，传达了全国、省、市打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治工作会议精神，并明确了专项整治工作的任务和职责。

四、精心组织，落实有力

自我局成立以来，坚持以人为本，求真务实，树立科学发展观，针对关系群众生命健康、社会危害严重的猪肉食品问题，深入开展全县猪肉及肉食品添加非食用物质和食品添加剂专项整治，通过集中整治与制度建设、严格执法与科学管理、打劣与扶优相结合等措施，“含瘦肉精”残留猪肉、非法屠宰、“注水肉”等违法行为得到有效遏制。我县猪肉食品安全状况得到进一步改善，市场秩序明显好转。

对重点对市场上的肉摊实行每周统查与每日抽查相结合的检查方式。认真检查上市销售的猪肉是否有未经检验的“白皮肉”或虽经检验，但检验不合格的肉品上市销售。整治期间，我县猪肉及肉食品没有检测到“瘦肉精”及添加非食用物质和食品添加剂现象，没有接到举报投诉。

五、多举并措，力争实效

一是加强生猪定点屠宰公司的监督管理。要求生猪定点屠宰公司必须按照生猪定点屠宰工艺流程和技术规范屠宰生猪，认真做好产地检疫、宰前宰后检验，经检验不合格的猪肉一律不准上市销售。严禁屠宰病死猪，凡未经肉品品质检验人员检疫屠宰公司不得擅自屠宰生猪，实行谁屠宰谁负责的责任制度。

二是加强市场监管人员的监督管理。严格要求县屠宰办的市场监管人员认真履行工作职责，按时上岗，对擅离职守，不认真履行工作职责的市场监管人员按有关规定给予严肃处理。

三是建立健全猪肉食品安全报告制度。要求市场监管人员一旦发现有出售未经检验的猪肉，或虽经检验但检验不合格的猪肉上市销售，做到及时报告，商务局组织有关人员及时查处。对报告不及时造成严重后果的，追究有关人员的相关责任。

四是加大鲜猪肉市场查处力度。县屠宰办督查组定期或不定期地对猪肉批发、零售市场开展明察暗访，凡发现变质变味猪肉一律予以没收销毁。

今年以来，通过积极推进生猪定点屠宰和检验检疫工作，严厉打击私屠滥宰、“含瘦肉精”残留猪肉、制售注水肉和病害肉的违法行为，认真组织开展打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治工作，私屠滥宰现象得到扼制，净化了肉类市场，市场猪肉品品质得到提高，确保了人民群众吃上放心肉。县城生猪定点屠宰率达100%，检疫率实现100%。同时，乡镇生猪定点屠宰厂也在下一步规划之中。

六、扩大宣传，普及认识

为了做好肉品安全宣传工作，增强宣传效果，扩大社会影响，使广大消费者充分了解食品安全知识，树立自我保护意识，县商务局以今年“食品安全年”为契机，组织县屠宰办执法大队成员，在县城内开展了食品安全宣传活动，通过拉跨街横幅，张贴宣传标语，散发宣传材料，设立咨询服务等形式，进行了广泛宣传，使肉品安全知识得到了一定的普及，产生了良好的社会效果。

七、存在的问题

一是屠宰场检验人员业务水平有待进一步提高，检验设备落后，对“瘦肉精”等一些最新检测设备相对缺失。目前，乡镇未建设屠宰厂，私屠滥宰的局面还不能得到有效控制，造成对乡镇肉品监管的难度增大、监测难。乡镇屠宰户以人工屠宰为主，屠宰工具、方式都不能适应食品安全工作的需要，希望各乡镇将生猪定点屠宰厂的建设纳入乡镇建设总体规划。

二是食品安全监管工作量大与执法力量缺少之间的矛盾日益加大，导致监管工作还不够到位。

公司自查报告篇（2）

公司治理总体来说比较规范,但也还存在以下一些问题:

1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(XX年修订)》修改;

根据公司的实际情况,公司已在XX年度股东大会对《公司章程》中股东大会召开通知等内容作了部分修改,但是还有大部分条款未进行修改.公司将在情况明了后对《公司章程》进行全面修改,并提交股东大会审议通过.

2,公司部分制度尚待修订与完善;

(1)公司需要对内控制度进行完整的评估并形成自我评估报告;

(2)公司需建立《募集资金管理办法》.

3,公司股权分置改革工作尚未完成.

由于公司第一大非流通股股东与第一大流通股股东对公司股改方案未达成一致意见,公司非流通股股东提出的两次股改方案都未获通过.公司将促进大股东之间加强沟通,尽快就股改方案达成一致意见,以启动第三次股改.

4,期权激励工作尚未开展

由于公司未完成股改,无法实施有效的期权激励.董事会将结合公司实际情况出台期权激励方案,待股改完成后实施.

为了向广大投资者全面扼要地揭示公司的治理架构,使投资者能更全面地了解公司治理情况,公司对治理情况进行了自查,并拟订了该份治理报告.针对上述几方面的问题,公司已制订了整改计划.并将自查报告全文刊登于上海证券交易所网站及公司网站,诚挚希望广大投资者对公司治理提出宝贵意见建议,促进公司提升治理水平,以更持久,更健康,更稳健的发展回报投资者.

二,公司治理概况

公司严格按照《公司法》,《证券法》和中国证监会有关规定的要求,不断完善股东大会,董事会,监事会和经营层独立运作,相互制衡的公司治理结构.下:

股东大会方面:股东大会为公司最高权力机构,公司股东大会依据相关规定认真行使法定职权,严格遵守表决事项和表决程序的有关规定.公司历次股东大会的召集,召开均由律师进行现场见证,并出具股东大会合法,合规的法律意见.

董事与董事会方面:公司共有9名董事,其中独立董事3名,董事会人数和人员构成符合法律,法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求.公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事.公司各位董事能够以认真负责的态度出席股东大会和董事会,在召开会议前,能够主动调查,获取做出决议所需要的情况和资料,认真审阅各项议案,为股东大会和董事会的重要决策做了充分的准备工作.能够积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利,义务和责任.

监事与监事会方面:公司共有5名监事,其中职工监事2名,监事会的人数和人员结构符合法律,法规的要求.公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的态度,对公司财务和公司董事,高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督.

与控股股东的关系方面:公司与控股股东严格执行"五分开",公司与控股股东基本上实行了人员,资产,财务分开,机构,业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险.公司没有为控股股东及其控股子公司,附属企业提供担保或提供资金.控股股东及其他关联企业也没有挤占,挪用本公司资金.公司通过积极采取措施降低公司与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易.控股股东提出并保证切实履行股东的职责,确保与公司在人员,资产,财务上分开,在机构,业务方面独立,不越过公司股东大会,董事会直接或间接干预公司的重大决策及依法开展的生产经营活动,不利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益.

内部控制制度方面:公司根据政策要求和自身经营情况需求,制定了各项内控制度,并得到较好的落实.公司制定了《股东大会议事规则》,《董事会议事规则》,《监事会议事规则》和《总经理工作细则》,使股东大会,董事会和监事会在运作中,总经理在工作中严格按照上述规则执行;公司制定了涵盖公司各营运环节的内部管理制度;公司明确各部门,岗位的目标,职责和权限,建立相关部门之间,岗位之间的制衡和监督机制,并设立了内部审计部门.

信息披露方面:公司指定《中国证券报》,《上海证券报》为公司信息披露的报纸,严格按照法律,法规和公司章程的规定,真实,准确,完整,及时地披露信息.并主动,及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息,保证所有股东有平等的机会获得信息.

绩效评价与激励约束机制方面:公司已经建立了公正,透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制,并逐步加以完善.由于公司未完成股改,无法实施有效的期权激励.

相关利益者方面:公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东,员工,社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续,健康的发展.

三,公司治理存在的问题及原因

公司按上市公司规范要求制定了较为完善,合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(XX年修订)》修改

根据公司的实际情况,公司已在XX年度股东大会对《公司章程》中股东大会召开通知等内容作了部分修改,但是还有大部分条款未进行修改.主要原因为公司股东未就股改方案达成一致意见,公司股改工作未完成.公司股权结构,选举董事,监事时是否采取累计投票制,股东大会,董事会及经营层权限设置等方面还存在不确定性.公司希望能在情况明了后对《公司章程》进行全面修改.根据证监会的《上市公司章程指引(XX年修订)》,公司已准备了《公司章程》草稿,待相关事宜明确后再对草稿进一步修订,并提交股东大会审议通过.

2,公司部分制度尚待更新与完善

目前公司建立了比较健全的内部控制制度,但对照上海证券交易所《上市公司内部控制指引》,公司还需要对内控制度进行完整的评估并形成自我评估报告.公司将督促职能部门尽快完成对内控制度的检查监督,作出自我评估报告.

通过本次自查发现,公司未制订《募集资金管理制度》,公司财务部与董事会办公室将尽快建立《募集资金管理制度》,建立对公司募集资金的存储,使用和管理的内部控制制度.

3,公司股权分置改革工作尚未完成

由于公司第一大非流通股股东与第一大流通股股东对公司股改方案未达成一致意见,公司非流通股股东提出的两次股改方案未获通过.公司将促进大股东之间加强沟通,尽快就股改方案达成一致意见,以启动第三次股改.

4,期权激励工作尚未开展

由于公司未完成股改,无法实施有效的期权激励.董事会将结合公司实际情况出台期权激励方案,待股改完成后实施.

四,整改措施,整改时间及责任人

公司的规范治理是一个循序渐进与不断完善的过程,针对本次治理自查结果,近阶段我公司主要对下列问题进行重点整改:

在情况明了后对《公司章程》进行全面修改.根据证监会的《上市公司章程指引(XX年修订)》,公司准备了《公司章程》草稿,待相关事宜明确后再对草稿进一步修订,并提交股东大会审议通过

五,有特色的公司治理做法

1,公司比较积极的开展投资者关系管理工作,制定了《投资者关系管理制度》.明确投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长,董事会秘书为公司投资者关系管理事务的业务主管,董事会办公室为公司的投资者关系管理职能部门.具体有以下方面:

(1)在公司网站上设立了投资者关系专栏,设立了信息披露,公司治理,会议事项等子栏目.网站上还开设了投资者论坛,提供一个投资者之间以及投资者与公司之间的交流平台.安排专门人员对投资者关心的问题及时予以解答,并将一些问题汇集提交给公司经营层.

(2)积极,认真地接待投资者的来访来电.在百货业日益被市场看好的情况下,机构投资者的调研要求也有所增多.公司予以积极接待,希望公司能更多的被投资者了解.对电话咨询的股东则予以耐心解答,并作来电记录.考虑逐步设立股东数据库,为公司股票全流通的管理打好基础.

2,公司对企业文化建设非常重视,将企业文化建设提高到战略规划的高度.关于企业文化建设,公司主要做了三方面工作:第一是对公司的企业文化进行了梳理,找出了百大企业文化的"优秀基因".第二是对公司核心理念体系进行了设计.第三是对企业文化进行整合,结合公司现状,对设计的核心理念体系进行贯彻并调整.结合以上三方面工作,公司形成了关于企业文化建设的专门报告.其中对企业精神,公司宗旨,核心服务理念等进行了列示.具体如下:

(1)企业精神:团结 创业 求实 创新(1989年)

(2)公司宗旨:以"一流的设施,一流的服务,一流的管理"满足社会各界不同层次消费者的需求,努力将公司办成多层次,多功能,全方位,现代化的大型企业集团,向国际市场迈进,为公司积累资金,为全体股东和公司职工谋取利益.(1992年)

(3)经营理念:信誉恒一,服务第一,品质如一(1995年)

(4)二十六条服务理念(1997年)

(5)核心服务理念:百分之百为大家(1997年)

(6)企业生命线:诚信(1998年)

(7)四大品牌:企业品牌,服务品牌,员工品牌,商品品牌(XX年)

公司自查报告篇（3）

为进一步强化国有资产的监管力度，规范财务经营行为，堵塞管理漏洞，促进党风廉政建设，XX分公司认真落实省公司关于开展自查自纠小金库的通知的要求，于6月14日开展了一次小金库专项清查工作，彻底铲除小金库这一滋生腐败的温床。公司领导对此次专项清查工作高度重视，XX经理在会上传达了文件精神，对此次专项工作进行了专门的部署，要求本着对公司高度负责的态度，认真开展自查工作。现将有关工作情况报告如下：

一、按照州公司关于开展自查自纠小金库的通知要求，通过深入自查，我公司财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入州公司财务部帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。

二、自公司成立以来，都是严格按照州公司财务管理制度执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、我公司监管使用的票据由州公司财务部统一管理，各类票据均由县公司统一到财务部申领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄，设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我公司按照现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查、自纠、回顾，我公司认真执行财务管理制度的有关规定，没有设立小金库。

公司自查报告篇（4）

1．政治建设情况。2018年，公司领导班子深化学习领悟党的政治建设重大意义，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉遵守党章党规和贯彻落实新时代中国特色社会主义思想及系列讲话精神，把党的政治建设贯穿公司开发建设全过程，不折不扣抓好中央、市区关于加强党的政治建设各项决策部署的贯彻落实，为推动公司加快发展提供坚强政治保证。

2．党委主体责任落实情况。按照区委2018年度党建工作部署会、区国资办贯彻落实区委党建工作领导小组会议精神，《区委组织部2018年工作要点》《区国资办党委2018年工作要点》等文件精神，结合国企党建 “回头看”相关要求，一是严格落实全面从严治党主体责任，全年专题研究党建工作6次。党委书记履行好第一责任人职责，定期研究、主动过问党建工作，全年研究党建工作4次，上党课4次。党委专职副书记用心抓党建，全年分析研究党建工作2次；二是班子成员自觉履行“一岗双责”，全年讲党课7次，与分管和联系单位人员谈心谈话104人次。

3．四步工作法执行情况。坚持党的领导，加强党的建设，扎实推行“四步工作法”，认真落实党组织依照规定讨论和决定公司重大事项，明确党组织研究讨论是董事会、经理层重大决策的前置程序，健全完善《公司“三重一大”决策制度实施细则》《党委会议事规则》，组织筹备党委（扩大）会议22次，推动党组织发挥领导核心和政治核心作用组织化、制度化、具体化。

4．党建突出问题整改情况。对标书记党建述职、民主生活会、区委党建工作领导小组会议等要求，深入查摆五个方面9个具体问题，制定《公司2018年党建突出问题整改方案》，建立问题整改台账，认真分析存在问题的原因，及时查漏补缺，提出整改措施，明确了责任领导、整改时限、具体要求，并按要求定期向区国资办党委报告整改进展情况，截止目前，查摆出的所有问题均按照既定整改时限和要求全部落实到位。通过周密细致的思考和严而有序的工作机制，让党建工作形成闭环，确保了公司在党建工作上“零”批评、“零”通报。

5．书记抓党建述职评议情况。按照区国资委《关于做好2018年度党组织书记抓基层党建述职评议考核工作的通知》相关要求，认真梳理全年党建工作，撰写报告，并于2019年1月29日到区国资委参加党组织书记抓基层党建述职评议会。

（二）思想建设

1．学习贯彻新时代中国特色社会主义思想情况。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持“三会一课”制度，以党委会、中心组学习、民主生活会、“每周一课”、支部主题党日活动为主要抓手，组织开展集中学习，及时传达学习全国两会，市、去两会及全委会等重要会议精神，完成了基层党员学习贯彻党的精神全覆盖培训；严格遵守党的“六大纪律”，把握政治原则和底线，坚决按照中央确定的方向、目标、原则办事，全面彻底干净肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，在思想上、政治上、行动上同以同志为核心的党中央始终保持高度一致。

2．中心组理论学习情况。坚持年初有计划、年末有总结的工作模式，全年组织中心组理论学习会7次，领导班子成员撰写心得体会、调研报告或理论文章7篇。干部职工撰写心得体会200余篇。通过开展“优秀文章”评选，张贴公示10余篇优秀心得体会，在公司上下形成了“学先进、赶先进、当先进”浓厚的学习氛围。

3．新闻线索或工作信息上报情况。邀请区级部门和专家领导为全体职工就新时代中国特色社会主义思想、精神、宪法、监察法、扶贫攻坚等工作开展专题培训6次；坚持外宣与内宣并举、数量与质量并重，强化网络舆情的监管和引导，加大对公司工作推进亮点和先进典型的报道力度。截止目前上报区委办渝北信息、区政府办政务信息共20篇，采用15篇，被区级以上媒体报道8次，政务信息采用情况全区国有公司中排名第一。

4．意识形态责任落实情况。把意识形态工作列入公司年度工作重点，明确抓好意识形态工作责任制的具体工作内容。在党委会、党政办公会、中心组学习会、职工大会上分析研判公司意识形态领域情况，对敏感时期的重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性问题，有针对性地进行引导，形成逢会必分析、必研判、必引导的态势；落实专人负责公司网站、微信公众号的日常管理，加强对外正面宣传，构建积极健康、向上向善的网络文化。加强重要节点和敏感时期的舆论监管，对公司微信群、QQ群和职工个人朋友圈、微博进行24小时舆论监控，把握正确舆论导向，传播正能量。

（三）组织建设

3．党员发展和教育。按照上级党委要求，建立《党员基本情况台账》，规范档案岗位；定期维护12371系统，及时转接党员关系，按时准确完成了党统年报任务；制定了《公司2018年度党员发展工作计划》，建立党员帮带梯次发展机制，由2－3名党员分片对口帮带2－6名公司职工，定期交流工作、思想、学习情况，宣传党的路线方针政策，引导大家积极向党组织靠拢，现已吸收入党积极分子1名；区国资办党委纪念建党97周年表彰优秀共产党员5名和优秀党务工作者1名。在入优秀党员带领下，党员队伍得到健康发展，党员素质得到明显提高。

公司自查报告篇（5）

一是加强学习，营造氛围。我办制定了学习计划，定期组织大家认真学习同志在党的十八届一中全会上的重要讲话、《认真学习党章严格遵守党章》、改进工作作风、密切联系群众的八项规定等中央、省、市、区会议文件精神。学习时做好笔记，使大家进一步解读十八大精神的深刻内涵、重要意义和重大决策。通过学习，党组织的领导能力和工作水平，创造力、凝聚力和战斗力不断增强。全办党员的综合素质、工作能力和创新精神得到提高，先锋模范作用有效发挥。***办的作风、办事效率、服务态度进一步优化，机关各项工作不断取得新的进展。利用网站、报纸、广电等传媒和通过图版、专栏等多种形式宣传十八大精神和工作动态，努力营造学习氛围。二是严肃工作纪律，规范日常工作，加强作风建设。要求全办所人员严格遵守考勤、请销假、会议等一系列制度，工作时间不准从事与工作无关的事务。全办干部工作日不经批准一律不得外出，外出期间必须保证通讯工具畅通，值班期间必须坚守岗位，会议期间一律关闭通讯工具或调至静音状态。加强环境卫生管理，保持办公场所卫生整洁。

三是厉行勤俭节约。压缩文件、简报、宣传资料、会议及其他日常办公经费开支，减少纸质公文数量，控制会议活动规模。压缩公务接待开支，同城不接待，控制公务接待标准，不搞超标准接待，不搞公款相互宴请。严格车辆管理，实行公务派车审批制度，压缩车辆费用开支。倡导全办干部践行文明高尚的生活作风，节约每一度电、每一张纸、每一升油、每一滴水，不搞铺张浪费。

四是加强廉洁自律。全办开展集中学习，不断加强道德教育，注重个人品德修养，不出入高消费娱乐场所，不追求低级庸俗生活情趣，不组织参与活动。严格执行党风廉政建设责任制，讲实话、报实情、办实事、求实效，自觉抵制各种不正之风。通过制定请假、考勤、会议等七项制度，要求全办人员都能对照各项规定，做到严格要求自己，从根本上杜绝了各种违规违纪现象的产生。

通过这次自查，我办全体人员都能够按照中央改进工作作风、密切联系群众八项规定和厉行勤俭节约、反对铺张浪费的要求，积极工作，认真贯彻落实，机关工作作风得到进一步转变，工作效率得到进一步提高，密切联系群众得到进一步加强，贯彻落实八项规定和厉行勤俭节约反对铺张浪费等规定均取得了明显的成效。下一步，我们将继续认真落实中央八项规定要求，在全办上下营造积极向上、公平正义、廉洁高效的机关环境，为我办各项工作的顺利开展提供良好的氛围。

公司八项规定自查报告二 在县委和县人大常委会的正确领导下，在机关干部党员的努力下，我们坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，深入学习党的大会议精神，认真贯彻落实科学发展观，全面推进党的思想、组织、作风和制度建设，为构建和谐社会提供了坚强的思想、政治和组织保证，确保了我机关各项任务的圆满完成。现将机关党建工作的自查报告汇报如下：

一、抓责任落实，把党建工作摆在重要位置

公司召开全体人员会议，对党建工作进行安排部署，明确党建工作的目标和任务，真正把党建成工作纳入重要议事日程，科学设定目标体系，层层分解，细化量化，责任到人，严格考核，逐项兑现，构建起了上下同心、齐抓党建的良好运行机制。

二、抓学习动员，促工作的开展

(一)精心组织，加强领导，将学习宣传贯彻党届中全会精神引向深入。成立了学习领导小组，将大内容定为每周五集中学习的固定内容。同时，明确要求全体工作人员在工作之余做好十八大精神的学习，认真撰写心得体会。为使十八大精神更好的理解和贯彻，机关还抽出时间专门召开了大精神学习经验交流讨论会，由领导带领工作人员对大学习过程中产生的问题进行讨论和释疑，大家针对这一内容谈体会和想法，并把这项工作落实到具体的工作之中，明确了学习的重点，进一步推动了学习的广度、深度和力度，不但使工作人员对党的大精神理解得更准确、更透彻，而且更深入人心。

(二)联系实际，学以致用，将大和科学发展观精神真正贯彻到机关党建工作中去。把学习宣传贯彻大精神同扎扎实实做好当前各项工作结合起来，深入贯彻落实科学发展观，切实改进党的建设，很好地完成了各项目标任务。

三、抓组织建设，构筑坚强的战斗堡垒

(一)精心组织，扎实开展党建活动各项工作。我们按照县委的要求开展创建活动，进一步完善每一个活动方案，丰富活动内容，促进党支部和党员作用的有效发挥。配合机关党建，我们开展了以下活动：

1、机关支部组织人员深入到联系帮扶村慰问群众解决实际问题;

2、春节前后开展送温暖活动，积极组织人员看望和慰问单位退休职工和老党员。

3、结合干部作风年活动和三提升，积极开展忠诚、敬业、规范、勤奋、廉洁主题教育活动，我们先后召开了动员会、自查自纠工作会、整改提高工作会。

(二)建立和完善党员谈话提醒制度。我们积极开展支部成员和党员、党员和党员之间的谈心活动，搞好帮扶，沟通思想，加深感情，增强党的向心力、凝聚力。把基层党组织建设成了具有亲和力、向心力和信任感、归属感的党员之家。尤其是在新中国年大庆安保工作中，充分利用阵地堡垒作用，确保国庆平安，杜绝了单位职工信访，把隐患消灭在萌芽状态，进一步提高党员队伍的思想政治素质，坚定理想信念。

四、抓制度完善，切实提高党建工作水平

公司自查报告篇（6）

我司财务部门目前由集团总部指派XXX先生（新加坡籍）管理，财务职员一共X名。财务部门严格按公司章程管理，财务制度健全完善，账目设置合理完整，账务资料、纸质单证分类别由专人进行管理、保存；实现全程电子管理，使用专用财务软件，所有财务数据均输入计算机系统中，做到安全，有效并及时迅速处理。

公司自查报告篇（7）

近年来，公司领导高度重视档案管理工作，始终将档案管理工作纳入日常工作日程。以职能建设为基础，以规范管理为核心，进一步完善了档案管理工作机制，先后建立健全了由公司领导任组长，各部室负责人为成员的档案管理工作小组，实现了档案目标管理工作的统一领导、统一规划、统一管理，形成了公司领导挂帅、各部门分管、档案管理员具体负责的管理网络，使我司的档案管理工作迈上新台阶。

二、强化制度管理，档案管理工作更加规范。

为做好档案管理工作，我司在原有的基础上，加强了对档案保管、利用、保护、保密等规章制度的落实。在档案收集整理工作方面，我们从严要求，切实加强文件的收、发工作，严格登记、科学分类、组卷合理、编目规范，努力做好文件装订、排列、编号、编目、装盒等工作，保证归档文件材料的完整、准确、系统。在档案材料保密工作方面，我司定期做好法律法规、制度规定的宣传工作，加强档案管理人员的保密意识，增强对归档文件材料的保密力度，实行专人保管、专人查阅、集中归档，保证档案资料的安全和利用。在档案基础设施方面，我司根据资金的实际情况，配备了铁柜、空调、灾火器等办公设施，基本上满足了防潮、防霉、防鼠、防虫、防火、防尘、防光、防高温的八防要求，确保了档案的完整和安全。

通过一系列手段和措施，我司进一步提高了档案工作的管理水平，做到了规章制度上墙、工作意识进脑、管理理念入心，公司上下呈现出依法治档、规范管档、人人重档的良好局面。

公司自查报告篇（8）

“两金”制度建设方面，现有“两金”制度对业务关键环节的覆盖情况，公司《经营管理制度》《财务管理制度》《应收款管理办法》有效控制“两金”增长风险，财务信息系统和业务部门的房屋租赁软件在“两金”压控方面能够发挥及时、有效的监督作用，后续需完善全面考核管理制度，将利于促进公司资产管理工作的开展，商贸流程方面，继续梳理优化，强化细节，切实防范经营风险。

2.2020年12月末“两金”现状与压降措施

表3：“两金”基本情况表

单位：万元

业务分类

应收款项

存货

合计

应收账款

应收票据

合计

正常存货

长期积压

损毁报废

账期内

逾期

账期内

逾期

租赁业务

大宗商品A

大宗商品B

大宗商品C

其他

合计

（1）制度执行。2015年我司下发了《XXXX公司应收款管理办法》办法中对客户信用管理、赊销业务管理、应收款的日常管理、应收款的监控制度、应收款的交接、坏账准备金的处理都做了规定。涉及商贸业务的子公司应收账款基本都是现款现货，信用政策比较严格，今年没有逾期情况，业务终止后，能够及时结清货款。存货业务中采购、出入库、库存管理等关键流程都按公司两金管理制度执行，压缩期末库存。涉及租赁业务的公司仓储收入有按月、季度、年度收取，对当月应收未能收回的客户租金，财务及时向物流部反馈信息，并由物流部财务部共同监督催收欠款，确保年底无新增欠款。

（2）逾期应收与非正常存货。涉及逾期应收款的公司是华北公司和云贵公司。华北公司逾期应收001客户为3-4年，002客户XX万为2-3年，尚有XX万为5年以上，目前均在诉讼执行过程中。云贵公司逾期应收主要为：1、001公司XXX元，已进入执行阶段，但无财产执行。2、0021公司XXX元，也无财产执行。3、003公司XX元，系产品试验材料，试验失败，故未支付。以上逾期账款均全额计提坏账准备。

公司没有非正常存货。

（3）压降计划。应收账款和应收票据主要是尽快执行司法程序，尽快收回欠款。对于逾期五年的款项需要按照审计要求和公司规定及时处理。正常存货，期末力争压降存货余额。

（4）规范核算。应收账款坏账和存货跌价的计提都按规定计提；不存在ABS和应收账款保理业务。

3.“两金”专项工作开展情况

为进一步做好“两金”压控工作，不断提高资产运营效率，提升经营发展质量，按照集团《关于开展“两金”清理专项行动的通知》要求，我公司结合自身经营特点，就“两金”清理工作，制定计划如下：

存货清理：存货目前需要清理的是公司本部XXX万元和山东公司长期积压的商品。XXX万元已经全额提取了减值准备，此存货属历史遗留问题，长期挂账无对应的实物资产，后期人员对其形成原因无从查证，按照实质重于形式的原则，准备聘请第三方审计机构进行专项审计，根据审计结果，履行 “三重一大”及上报手续，在2020年12月前完成此项清理。我司所属山东公司长期积压XX产品和XX原料按照进度在今年年底清理完毕。其他正常库存，后期确定存货价值与市场价值差异，做好存货价值确认，确保期末库存不存在价值潜亏。

应收款清理：应收款项主要是应收账款和其他应收款。应收账款中3年以上的占50%，清理难度较大。按照我司提取坏账准备的原则，3-5年提取比例为80%,5年以上100%，这些款项均按照要求计提了坏账准备。应收账款中进入诉讼阶段的，基本收回无收回可能，无可执行财产。占比最大的为历史遗留问题，我方人员更替以及应收款企业倒闭、消失等情况复杂，收款困难较大。国家税务对坏账的认定要求较高，从企业利益出发，本着谨慎的原则，需要对历史遗留问题逐户甄别，分析解决。预计需要1-2年。目前通过“两金”的专项清理工作，已经进行了1-2轮的梳理，从减少新的坏账发生入手，加大对近期应收款项的管理力度。

公司自查报告篇（9）

“两金”制度建设方面，现有“两金”制度对业务关键环节的覆盖情况，公司《经营管理制度》《财务管理制度》《应收款管理办法》有效控制“两金”增长风险，财务信息系统和业务部门的房屋租赁软件在“两金”压控方面能够发挥及时、有效的监督作用，后续需完善全面考核管理制度，将利于促进公司资产管理工作的开展，商贸流程方面，继续梳理优化，强化细节，切实防范经营风险。

2.2020年12月末“两金”现状与压降措施

表3：“两金”基本情况表

单位：万元

业务分类

应收款项

存货

合计

应收账款

应收票据

合计

正常存货

长期积压

损毁报废

账期内

逾期

账期内

逾期

租赁业务

大宗商品A

大宗商品B

大宗商品C

其他

合计

（1）制度执行。2015年我司下发了《XXXX公司应收款管理办法》办法中对客户信用管理、赊销业务管理、应收款的日常管理、应收款的监控制度、应收款的交接、坏账准备金的处理都做了规定。涉及商贸业务的子公司应收账款基本都是现款现货，信用政策比较严格，今年没有逾期情况，业务终止后，能够及时结清货款。存货业务中采购、出入库、库存管理等关键流程都按公司两金管理制度执行，压缩期末库存。涉及租赁业务的公司仓储收入有按月、季度、年度收取，对当月应收未能收回的客户租金，财务及时向物流部反馈信息，并由物流部财务部共同监督催收欠款，确保年底无新增欠款。

（2）逾期应收与非正常存货。涉及逾期应收款的公司是华北公司和云贵公司。华北公司逾期应收001客户为3-4年，002客户XX万为2-3年，尚有XX万为5年以上，目前均在诉讼执行过程中。云贵公司逾期应收主要为：1、001公司XXX元，已进入执行阶段，但无财产执行。2、0021公司XXX元，也无财产执行。3、003公司XX元，系产品试验材料，试验失败，故未支付。以上逾期账款均全额计提坏账准备。

公司没有非正常存货。

（3）压降计划。应收账款和应收票据主要是尽快执行司法程序，尽快收回欠款。对于逾期五年的款项需要按照审计要求和公司规定及时处理。正常存货，期末力争压降存货余额。

（4）规范核算。应收账款坏账和存货跌价的计提都按规定计提；不存在ABS和应收账款保理业务。

3.“两金”专项工作开展情况

为进一步做好“两金”压控工作，不断提高资产运营效率，提升经营发展质量，按照集团《关于开展“两金”清理专项行动的通知》要求，我公司结合自身经营特点，就“两金”清理工作，制定计划如下：

存货清理：存货目前需要清理的是公司本部XXX万元和山东公司长期积压的商品。XXX万元已经全额提取了减值准备，此存货属历史遗留问题，长期挂账无对应的实物资产，后期人员对其形成原因无从查证，按照实质重于形式的原则，准备聘请第三方审计机构进行专项审计，根据审计结果，履行 “三重一大”及上报手续，在2020年12月前完成此项清理。我司所属山东公司长期积压XX产品和XX原料按照进度在今年年底清理完毕。其他正常库存，后期确定存货价值与市场价值差异，做好存货价值确认，确保期末库存不存在价值潜亏。

应收款清理：应收款项主要是应收账款和其他应收款。应收账款中3年以上的占50%，清理难度较大。按照我司提取坏账准备的原则，3-5年提取比例为80%,5年以上100%，这些款项均按照要求计提了坏账准备。应收账款中进入诉讼阶段的，基本收回无收回可能，无可执行财产。占比最大的为历史遗留问题，我方人员更替以及应收款企业倒闭、消失等情况复杂，收款困难较大。国家税务对坏账的认定要求较高，从企业利益出发，本着谨慎的原则，需要对历史遗留问题逐户甄别，分析解决。预计需要1-2年。目前通过“两金”的专项清理工作，已经进行了1-2轮的梳理，从减少新的坏账发生入手，加大对近期应收款项的管理力度。

公司自查报告篇（10）

一、成立工作组，开展自查自纠

公司高度重视文物保护工作，成立了以公司副总为主要领导的文物保护工作领导小组，下设领导小组办公室，安全环保部负责具体工作。根据工作安排，领导小组对公司所辖工厂以及在建的项目进行了自查自纠，对上级文件要求开展的工作逐项进行检查，同时通过各种媒体通讯手段对管理人员进行宣传教育。

二、自查情况

1、管理制度方面。公司一直以来高度重视文物保护工作，在项目前期会同地方政府、国土、规划、文物部门就建设区域是否存在文物保护单位进行调研，在确认无文物保护单位后开展后续工作。大部分建设项目因无文物保护单位，制定的相关规章制度较少，需完善。

2、在建项目情况。公司自2018年以来在建项目只有一个，项目在规划选址阶段经当地政府部门确认建设范围内无文物保护单位，在规划选址和设计方面未编制相关文物保护内容；项目处在山区腹地，建设用地主要以冲积扇为主，经政府确认无文物保护单位后并未制定相关规章制度，建设方案无文物保护要求和响应性内容。

三、下一步工作

1、完善公司文物保护制度。在公司文物保护领导小组的统一安排下学习宣传文物保护法律法规，根据公司特点制定适于公司建设项目的保护制度。同时在项目开工前，会同地方文物保护部门就文物保护加强现场勘察勘验，编制文物普查报告。

2、在建项目把文物保护要求和响应性内容纳入可研报告、设计文件、招标文件、投标文件、合同文本、施工方案和现场作业规范中，明确参建各方责任，确保责任到人。

3、制定文物保护应急机制。在项目建设过程中加强对各参建单位的文物保护意识教育，对于突发的文物保护事件制定应急机制，避免因施工单位文物保护意识淡薄造成文物损坏，给公司带来负面影响。

公司自查报告篇（11）

为贯彻落实中纪委十七届二次全会精神和省、市、县三级纪委的安排，遵照你局*财企字[20__]__号文件要求，我公司领导班子及其成员做了认真地自查，现将自查情况报告如下：

一、认真学习文件，提高思想认识

公司领导班子成员和中层干部，认真学习了中纪委十七届二次全会精神和*财企字[20__]__号文件，并把“七项要求”打印成单行材料，分发给各位领导和基层单位。通过学习，统一思想认识，使每一位领导成员都认识到国有企业反腐倡廉的重要性和必要性。企业经营和反腐倡廉要“两手抓，两手都要硬”，决不能顾此失彼，在政治上犯错误。

二、对照“七项要求”，认真开展自查

要求每一位领导干部，对照“七项要求”，首先进行自查自律，写出自查材料，为开好民主生活会作准备。并向各基层单位发出《征求意见表》，吸收员工对公司领导班子及其成员在反腐倡廉方面存在的问题。

三、召开民主生活会，逐条对照检查

在作好上述准备的基础上，召开了公司领导班子专题民主生活会，扩大中层干部参加，并参照县纪委《民主测评表》格式，打印了我公司《民主测评表》，每一位领导成员都作了逐条对照发言之后，全体参会人员认真填写了《民主测评表》，民主评议领导班子及其成员。

四、经过自查，发现以下问题

对照“七项要求”，经过一系列的自查活动，不存在严重腐败问题，仅发现在我公司经营和管理中，存在以下两项问题：

1、财务报表偶尔有不实现象存在，但发生的原因并不是哪一位领导成员强令这么做，而是有时报表还没有做出来，已经到了上报时间，财务人员参照以往各月经营情况估计做出上报。我们认识到，即使这样，也绝对不允许。

2、公司领导成员的工资虽然仅处于本系统中等偏上水平，但没有经过县__局和__局审批。去年，县上安排了企业职工调整工资，我公司按照文件规定，调整了在岗职工和领导干部工资，还没等到主管部门审批，就从20__年元月份执行，是一项不适当做法。

五、制定措施，及时整改

针对上述存在问题，领导班子成员作了深刻地反思，认识到，这些问题的存在，虽然有客观原因，且具有一定的合理性，但只要党和国家不允许这么做，就必须坚决予以纠正。

1、公司要求，今后凡上报的报表，必须真实准确，且必须按时上报，受客观因素影响，报表出来晚了，要通过加班加点往前赶，绝不能再出现估计数据的错误作法。