公司督察个人工作计划大全11篇
时间：2023-02-27 11:15:42
公司督察个人工作计划篇（1）
司法机关作出公正裁判的基本保证就是其独立的地位，而对于行政权内部的监督机构来说，若不具有一定的独立性，则很难确保其监督和裁决工作的公正性。为此，英国法律从机构设置和自等方面进行了明确规定。规划督察署是一个相对独立的行政机构，隶属于社区与地方政府部，对国务大臣和威尔士议会下议院负责。它由一个七人的督察战略管理董事会直接管理，下辖英格兰分部、威尔士分部、战略发展与财务部、政策部以及首席执行官顾问团体五大分支。英格兰分部和威尔士分部是其主要的业务部门。分部内按区设置案件受理团队，下辖若干地方工作组。④规划督察署享有很大的财政和人事管理自⑤，经费由财政部拨付，每年向议会做工作和财务报告，报告公开，接受公众的审查。督察署可以在内部自行选任管理规划督察员。成员实行职业化管理，其普通正式工作人员是国家公务员，由国家统一进行招聘，而内部职级的提升由其自主决定，受国家公务员法律制度以及规划督察署制定的职业守则约束。在职级管理上，分为规划督察员、高级规划督察员和首席规划督察员三级，另外还聘有计件领酬的督察员⑥;工作方式有全职和非全职之分，除现场调查、审理等工作外，督察员通常是在自己家里，按照规定配置相关工作设备。总体来说，督察署的财政和人事皆不受地方政府的制约，保障了其相对独立的地位。
(二)专业化的裁断人员
行政机关内部的监督机构在进行层级监督和行政裁决的工作时，须从专业角度对行政行为进行判断，而这有赖于拥有职业背景和工作经验，熟知法律和政策，并且秉持统一标准的工作人员。英国的规划督察署从成员的选任、培训和管理等各方面保证并实现了这一要求。规划督察署自行选任督察员，在遴选上，实行公开招录，要求申请人具备专业资格，如城市规划师、建筑师、律师等，录用需经过申请表详细审查与集中评估两步，后者要求候选人参加一系列的能力测试，还包括分组讨论、分析练习、面试等，之后将在入职的12－15个月内接受新员工培训⑦。具体到规划督察团队队伍的专业背景，包含多学科的组合，如城市规划、经济、地理、建筑和法律等专业。督察员必须具备组织调查和质询的能力。目前，英格兰和威尔士规划督察机构聘任的员工已经有830多人，其中300多人为督察员，还包括100名带薪顾问督察员。
(三)司法化的运作程序
司法化的运作程序是指从程序启动、答辩、证据调查、辩论到最后决定作出的整个过程中大量借鉴了法院的裁判程序。在准司法制度的运作中，法庭式的审理可谓最能体现其司法“外壳”的特征。②司法化的运作程序改变了以往行政机关“自上而下”的执法方式，转而采用一种使裁断者和申请人之间地位较为平等的执法方式，即行政机构处于居中裁断的地位，申请人及其他利益相关人得以充分参与其中，裁断过程变得更加透明。英国法律规定规划督察署的运作采取类似于司法程序的规则，申请人拥有提出主张、举证等各项类似诉讼的权利，保证了程序和准司法活动的公正性;另一方面，由于其职责范围之广，又赋予了督察员工作程序一定的灵活性。英国的规划体系是政策制定、规划许可申请和规划督察裁决相结合的。规划督察包括了事前参与和事后救济，既可被动处理申诉案件，也可主动参与规划编制和规划许可。在2004年以前，规划督察署的主要工作为受理规划申诉，申请人若不接受地方规划部门对其规划申请的拒绝批准，则可以向规划督察署申诉，规划督察署在接到申诉并受理后，派遣规划督察员进行裁断。其他利益相关人(包括环保组织)若受到地方规划部门之规划的影响，也可以作为第三人向规划督察署提出申诉，要求审核地方规划部门的决定。规划督察员对于申诉一般的受理方式有书面审、举行听证会与正式质询三种，只有在简单案件的书面审过程中，督察员与当事人不需见面，而通过文件邮寄和信件往返进行讨论并做出裁决③，当情况需要，督察员将进行实地调查(sitevisit)。在听证会与正式质询程序中，规划督察员居中主持，申请人、被申请人(地方规划部门)及第三方(如受规划影响的居民和环保组织)共同出席④。当事人皆可聘请专家作为代表参加⑤。听证过程类似法庭辩论，各方都阐述自己的观点，并进行举证。只是听证会的参与人员比正式质询更少一些，裁断时间也更短。总的来说，程序的每一步都有相应的法案规章可供遵循，程序进展到某一步的时长是一定的，比如听证会一般在受理后12周内举行，任何一方进行拖延，都需支付费用;审理过程中的信息和材料当事人完全互通共享。规划督察署的工作内容还包括参与审查中央政府或威尔士议会“介入”的规划项目，《城乡规划法》(1990)第77条授权二者介入可能对全国规划政策产生影响、在区域内引起争议、或涉及国家安全利益等作用范围超出地方的规划项目，这是一种法律保留的中央规划决定权⑥。在实际执行中，当中央政府和威尔士议会决定介入一个规划项目，则正式书面通知地方政府，并由其转给规划申请方和相关部门;规划督察署选派一名督察员代表议会或大臣进行审查并举行听证会听取各方的意见，查阅证据和文件，之后直接向国务大臣或威尔士议会提交报告，给出建议，最终由国务大臣或威尔士议会做出裁决。在对一般申诉的裁断过程中，规划督察署运作的程序司法化更强，因其并非主动介入案件进行裁断，处于相对消极的地位;而在介入项目中，它是作为中央政权的主动地进行规划申请的审查，其作为中央直属的土地规划行政层级监督机构的作用凸显。而无论审查是如何启动的，进入审理听证阶段后，程序的运行都具有司法化的外观，与法院的审理模式相仿;另外，介入项目的数量在规划督察署的工作中所占比重是相当低的。所以总体来说，规划督察署的运作程序是具有准司法性的。
(四)行政裁决和认定事实的效力
行政监督机构具有准司法性特征最有力的明证即其裁决和所认定事实的司法效力。经过类似法院审理程序后作出的行政裁决具有相当于法院一审判决的效力，则该机构对于其管辖范围内的事务就具有了第一审法院的法律地位，不服行政裁决的当事人只能向高级别的法院要求司法审查。而行政监督机构在行政裁决中认定的事实，有实质证据证明时，对于法院具有约束力，即证明该机构享有事实认定权，法院应尊重。行政机关在专业领域的知识和经验，使其对争论事实的判断具有证明力。法院不能用自己的判断代替行政机关的判断，法院只审查行政机关的判断是否合理和公平。《规划与强制购买法》(2004)拓展了规划督察署的工作内容，除了被动接受规划申诉之外，也要根据地方政府的要求，负责审查地方发展框架文件和社区的参与资料。审查有九道程序，重点为文件的制作过程及文件内容本身的实质正义和程序正义问题。相关当局必须进行配合①。该项工作内容使规划督察员的身份更加丰富，如今其不但是行政决定争议的裁决者，也是地方发展规划的整体评价者。经过听证会等严格的审查程序，督察员将向地方政府作出有拘束力的报告，并提出建议②。若地方规划部门同意被审查的文件和资料，则必须依据督察员的报告修改规划，并进行公示③。在规划督察署有权自行裁决的大部分规划申请案件中(中央政府和威尔士议会政府介入的案件除外)，规划督察员对申诉做出最终裁决，各方应当遵守④。在2014年4月6日之前，若申请人不服裁决，可以向高等法院的行政法庭(AdministrativeCourt)提起司法审查;而在此之后，关于土地规划的司法审查管辖权都归于新设立的规划法庭(PlanningCourt)。该法庭由2014年3月14日通过的《民事诉讼2014第三号修正案》设立，隶属于高等法院。这是英国推进司法审查制度改革的重要一步，回应了开发商等当事人对于司法审查程序拖延和费用昂贵造成潜在的重大建设计划崩溃的指责。法庭设立的目标在于加速规划案件司法审查的速度，排除无效审查申请，减轻提起司法审查的财务风险。根据《民事诉讼程序规则》54－12、相应的《诉讼指南》(PracticeDirection)54E及《民事诉讼程序规则》第54部分的整体规定，高等法院规划法庭不是一个上诉法庭，其针对土地规划案件的司法审查仅限于法律的适用错误、程序不当或滥用权力的情况，而并不对事实认定进行审查，因为“总体上，对于事实的判断是公共行政机构决策者的工作。”⑤而任何关于土地规划司法审查申请的提交，都要先经过规划联络法官(PlanningLiaisonJudge)的筛选，只有“意义重大”的案件才能进入审查程序。即使进入司法审查程序，法庭最终宣布撤销行政裁决，也不会自行做出判决，而是将案件发回规划督察署重新进行处理⑥;规划督察署将选派新的督察员对案件优先进行重审⑦。从规划督察署的职能来看，其行使土地规划的层级监督和地方土地规划评价权力时，以作为中央派出的行政监督执行机构之性质为重，并不涉及司法化的行政裁决行为;而在督察署有权自行裁决的绝大部分案件范围内，其决定效力相当于第一审法院，做出的事实认定也被司法权所尊重。司法审查制度改革后，相关的司法审查规则和民事诉讼程序也没有实质更改，只是加快了审查进度，这说明司法权一如既往地对规划督察署的行政裁决效力保持尊重。
二、英国规划督察署的准司法性对我
国土地规划行政监督的启示英国规划督察署的行政监督权有两类职权，二者的性质也有所不同。第一类职权侧重于层级监督，作为中央政府派出的行政执行机构，审查地方总体规划并对其作出评价;同时作为国务大臣和威尔士议会的臂膀，对影响重大的建设项目进行调查并帮助行使中央规划审批权。这类职权的根本性质是中央对地方土地规划权的限制。第二类职权则为行政裁决，作为土地规划申请之行政决定的救济机关，通过司法化的程序居中裁断，做出具有司法效力的决定，其根本性质是司法权对行政权专业范围内进行的司法委任。但两类职权之间是互相促进的，层级监督是对土地规划过程中地方做出规划的抽象行政行为的事前和事中控制，准司法化的行政裁决则是对地方土地规划部门的具体行政行为的事后救济。英国规划督察署的准司法性对我国土地规划行政监督具有重要的启示意义，是解决我国目前土地规划中部分现实问题的途径之一。
(一)我国土地规划行政监督存在的问题
1．土地规划行政监督力量弱化从法律文本上看，我国《土地管理法》和《城乡规划法》设计的土地规划利用体系也是集中控制型，体现出垂直管理的特征，由中央政府进行总体规划决策，地方政府据此实施规划，基层政府对规划部门进行配合。各级人民代表大会在土地规划问题上的监督权非常受限，也不具有立法权。单看制度设计，中央对地方的规划控制是非常严格的，然而在实践中，中央出台的土地利用总体规划不断被地方突破。按照2000年第二轮土地利用总体规划，2010年耕地保有量为1.28亿hm2，但该规划实施第一年，就有19个省、市、自治区提前10年跌破规划指标;建设用地总量规划2010年为0.37亿hm2，但到2002年全国建设用地总量就已达到0.39亿hm2，提前8年突破规划。据2008年的相关统计，有15%—20%以上的用地属于违规用地或违规批地。①说明中央对土地规划的监督调控是滞后的、效力递减的，一方面，这是由于《土地管理法》和《城乡规划法》对土地规划权的设置是原则性的，中央和省一级的高层指导性土地规划既不具有法律效力，也在制定过程中存在着严重的信息不对称，与地方实际情况相脱节;另一方面，对地方土地规划权的监督缺失是现实状况。完全依靠行政权力配置土地资源的手段，反映在规划过程中就是规划的单向性和信息不足，公众参与互动的缺失，立法上的不完备，而这只是硬币的一面。在对土地规划权监督的问题上，人大无法发挥作用，土地规划作为抽象行政行为无法成为司法审查的对象，公民权利受到侵害时救济途径有限，是另一面。对于中央和省一级的土地规划，作为抽象行政行为，体现了政府对土地宏观管理和计划控制的公共管理职能，其作为指导性的原则被地方落实，需要对地方土地规划编制的全程进行合理的监督。由于土地规划本身的专业性和政策性等明显的行政权特征，司法权的监督是次要的、被动的，主要着眼于对规划过程中各方程序性权利和行为合法性的判断;而行政机关内部进行监控，启动对土地规划行政决定的救济才是第一位的。2．行政复议作为土地规划中行政裁决制度的不足我国目前关于土地规划行政裁决之救济的主要制度设计是行政复议，在地方主要由规划部门负责对申请人的规划申请进行审核，颁发行政许可，若对相关具体行政行为不服，可以向本级人民政府或该部门的上一级主管部门申请复议。复议机关为首长负责制，并不具有独立地位。行政复议制度设计的基本定位就是行政系统内部的自我纠错、自我监督的层级监督功能导向，对公民权利的保护是自我纠错的副产品。①学者对行政复议的定位及未来发展方向早有争论，部分学者主张将行政复议向准司法化的路径上引导②，认为行政复议机构要独立出来，采用司法化的程序进行运作。然而，新的《行政诉讼法》修改，行政复议机关在复议前置的行政诉讼中绝大部分时候将成为被告或被告之一③，从一个侧面否认了行政复议制度司法化的可能性———准司法化的行政机关标志之一就是做出具有司法效力的裁定，其作为居中裁决者的地位使其不会在司法诉讼中成为被告。进一步来看，即使行政复议机关成为相对独立的准司法化行政裁决机构，也无法在土地规划领域发挥全部作用，因为对土地规划决定的合理性与合法性进行判断，这项工作本身就存在着极强的专业性。在行政裁决的职能之外，行政监督机构还具有贯彻中央土地利用总体规划的层级监督职能，这都要求对土地规划本身的特殊性予以正视，采用特设的监督制度。
公司督察个人工作计划篇（2）
项目负责人的承诺书1一、主要职能：
1、组织开展城乡规划的研究，参与全县经济和社会发展规划，参与大中型建设项目的可行性研究和论证。
2、组织县域城镇体系规划城市总体规划分区规划控制性详细规划及重要地区修建性规划的修订和调整工作，负责修建性详细规划的审批工作，综合平衡与城市规划相关的专业规划、专项规划。
3、管理指导县城各类建设项目的规划实施，负责审批《建设项目工程选址意见书》、《建设用地规划书》、《建设工程规划许可证》，负责规划方案的审定工作、负责项目工程的放线、验线和规划验收工作。
4、负责对县城规划实施进行检查，对各类建设项目实施规划监督管理、查处各类违法建设行为。
二、服务内容：
1、规划选址、用地红线、建筑红线服务;
2、规划方案许可各类技术指标控制服务;
3、用地许可服务;
4、设计方案设计许可服务;
5、项目规划工程许可服务;
6、审批后规划服务。
三、服务对象：
行政机关、企事业单位、县城居民，在我县城乡规划范围内的工业企业、房地产开发企业等。
四、服务承诺：
实行限时审批，提高工作效率;文明热情，规范工作行为;依法依规行政，公正廉明执法;坚持阳光操作，接受社会监督;自觉严格守纪、勤政廉洁敬业
1、规划设计方案报审和《建设项目用地选址意见书》的核发：对报来的规划设计方案10个工作日内完成初审形成书面反馈意见，对符合规划条件的规划设计30个工作日内提交规委会议审定，原则通过后，7个工作日内完成报批材料并组织专家评审后办理选址审批手续。
(不含规委会审定时间)
2、《建设用地规划许可证》的核发：对具备发证条件并符合用地规划要求的.建设项目，经正式受理20个工作日内办理完审批手续。
3、《建设工程规划许可证》的核发：对具备条件的报建项目提交规委会议审定，正式受理后20个工作日内完成审批手续后，办理发证《建设工程规划许可证》(不含规委会审定和其它相关部门审查时间及工程地质勘察、工程测量、规划设计、建筑设计等技术审查和服务时间以及社会公示时间)
项目承诺人：___
20__年_月_日
项目负责人的承诺书2公司领导：
____工程项目经理部印章由项目部负责管理。印章先用于公司内幕往来文书、报表、资料及对业主(甲方)不发生经济行为的普通函件，严禁使用项目经理部印章对外签订任何类型的合同、协议、承诺。
项目负责人承诺：
1.项目经理部印章仅限于项目经理部向业主、监理发送函件和填报相关技术、质量及竣工验收资料使用;
2.项目经理部印章不对外签订物资设备采购、租赁、工程及劳务分包等合同及安全协议等事宜，且不能作为对外担保使用。
3.印章管理不善造成的经济损失及法律责任全部由项目负责人承担。
项目承诺人：___
20__年_月_日
项目负责人的承诺书3项目责任人：
按照公司项目责任管理制，本人接受公司安排，承担 项目管理的全部责任，并向公司承诺如下：
一、严格履行公司与总包方的合同内容。
二、在公司受权范围内，处理施工现场的一切事务。
三、对本工程的质量、安全和进度全面责任。
四、与民工签订劳动合同。
五、接受公司对资金使用的监管，确保民工工资及时到位。
六、自愿承担设备、辅助材料及周转材料。
七、如本项目需要保证金的,由本人承担，并愿意在退回保证金时，不影响民工工资发放，如有影响，公司有权用于发放工资。
八、服从公司的有关规定，并按公司要求制定项目管理制度。
九、按项目总造价向公司上缴：管理费 利润税金 ，并承担项目管理?a href='//www.xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽钡墓ぷ省?/p>十、承担本项目的一切经济责任，自负盈亏。
十一、本承诺书与项目承包合同具有同等法律效力。
十二、其它：
项目承诺人：
20__年_月_日
项目负责人的承诺书4工程名称：
本人承诺在工程建设过程中和建筑物设计使用年限内，对工程质量承担全面责任。在工程建设过程中认真履行下列职责：
1、严格遵守相关法律法规和规范标准，认真履行建设工程合同所规定的责任和义务。
2、将工程发包或委托给具有相应资质(资格)的施工、监理、勘察、设计、施工图审查机构和检测等单位，不将建设工程肢解发包，不迫使承包方以低于成本价竞标，不任意压缩合理工期(周期)。
3、向勘察、设计、施工、监理、施工图审查机构和检测等单位提供真实、准确、完整的与建设项目相关的原始材料。
4、将勘察、设计文件报送具有相应资格的审查机构进行审查，及时向施工现场提供经审查合格的勘察、设计文件。
存在勘察设计变更的，严格执行勘察设计变更管理相关规定。
5、严格遵守基本建设程序，在开工前办理质量监督手续，领取施工许可证。
6、不明示或暗示勘察、设计、施工、检测等单位违反工程建设强制性标准或使用不合格的建筑材料、建筑配件和设备，降低工程质量。
7、工程竣工后，按规定组织勘察、设计、施工、监理等有关单位进行验收，并接受工程质量监督机构的程序监督。
在工程验收合格十五日内，办理竣工验收备案手续。
8、及时整理文件资料，建立健全工程项目档案，并自竣工验收后三个月内向城建档案管理部门移交建设项目档案。
9、督促勘察、设计、施工、监理等有关单位落实质量责任，对未实行监理的工程，组织建设单位相关人员履行监理单位职责。
10、法律法规及标准规范规定的其他质量责任。
本承诺书一式三份，一份在办理监督手续时提交质量监督机构，一份在建设工程竣工验收合格后与档案资料一并交城建档案管理部门存档，一份建设单位留存。
项目承诺人：___
20__年_月_日
项目负责人的承诺书5项目责任人：
按照公司项目责任管理制，本人接受公司安排，承担 项目管理的全部责任，并向公司承诺如下：
一、严格履行公司与总包方的合同内容，项目责任人承诺书。
二、在公司受权范围内，处理施工现场的一切事务。
三、对本工程的质量、安全和进度全面责任，承诺书《项目责任人承诺书》。
四、与民工签订劳动合同。
五、接受公司对资金使用的监管，确保民工工资及时到位。
六、自愿承担设备、辅助材料及周转材料。
七、如本项目需要保证金的,由本人承担，并愿意在退回保证金时不影响民工工资发放，如有影响，公司有权用于发放工资。
八、服从公司的有关规定，并按公司要求制定项目管理制度。
九、按项目总造价向公司上缴：管理费、利润、税金 ，并承担项目管理部人员的工资。
十、承担本项目的一切经济责任，自负盈亏。
十一、本承诺书与项目承包合同具有同等法律效力。
公司督察个人工作计划篇（3）
项目负责人的承诺书1一、主要职能：
1、组织开展城乡规划的研究，参与全县经济和社会发展规划，参与大中型建设项目的可行性研究和论证。
2、组织县域城镇体系规划城市总体规划分区规划控制性详细规划及重要地区修建性规划的修订和调整工作，负责修建性详细规划的审批工作，综合平衡与城市规划相关的专业规划、专项规划。
3、管理指导县城各类建设项目的规划实施，负责审批《建设项目工程选址意见书》、《建设用地规划书》、《建设工程规划许可证》，负责规划方案的审定工作、负责项目工程的放线、验线和规划验收工作。
4、负责对县城规划实施进行检查，对各类建设项目实施规划监督管理、查处各类违法建设行为。
二、服务内容：
1、规划选址、用地红线、建筑红线服务;
2、规划方案许可各类技术指标控制服务;
3、用地许可服务;
4、设计方案设计许可服务;
5、项目规划工程许可服务;
6、审批后规划服务。
三、服务对象：
行政机关、企事业单位、县城居民，在我县城乡规划范围内的工业企业、房地产开发企业等。
四、服务承诺：
实行限时审批，提高工作效率;文明热情，规范工作行为;依法依规行政，公正廉明执法;坚持阳光操作，接受社会监督;自觉严格守纪、勤政廉洁敬业
1、规划设计方案报审和《建设项目用地选址意见书》的核发：对报来的规划设计方案10个工作日内完成初审形成书面反馈意见，对符合规划条件的规划设计30个工作日内提交规委会议审定，原则通过后，7个工作日内完成报批材料并组织专家评审后办理选址审批手续。
(不含规委会审定时间)
2、《建设用地规划许可证》的核发：对具备发证条件并符合用地规划要求的.建设项目，经正式受理20个工作日内办理完审批手续。
3、《建设工程规划许可证》的核发：对具备条件的报建项目提交规委会议审定，正式受理后20个工作日内完成审批手续后，办理发证《建设工程规划许可证》(不含规委会审定和其它相关部门审查时间及工程地质勘察、工程测量、规划设计、建筑设计等技术审查和服务时间以及社会公示时间)
项目承诺人：___
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项目负责人的承诺书2公司领导：
____工程项目经理部印章由项目部负责管理。印章先用于公司内幕往来文书、报表、资料及对业主(甲方)不发生经济行为的普通函件，严禁使用项目经理部印章对外签订任何类型的合同、协议、承诺。
项目负责人承诺：
1.项目经理部印章仅限于项目经理部向业主、监理发送函件和填报相关技术、质量及竣工验收资料使用;
2.项目经理部印章不对外签订物资设备采购、租赁、工程及劳务分包等合同及安全协议等事宜，且不能作为对外担保使用。
3.印章管理不善造成的经济损失及法律责任全部由项目负责人承担。
项目承诺人：___
20__年_月_日
项目负责人的承诺书3项目责任人：
按照公司项目责任管理制，本人接受公司安排，承担 项目管理的全部责任，并向公司承诺如下：
一、严格履行公司与总包方的合同内容。
二、在公司受权范围内，处理施工现场的一切事务。
三、对本工程的质量、安全和进度全面责任。
四、与民工签订劳动合同。
五、接受公司对资金使用的监管，确保民工工资及时到位。
六、自愿承担设备、辅助材料及周转材料。
七、如本项目需要保证金的,由本人承担，并愿意在退回保证金时，不影响民工工资发放，如有影响，公司有权用于发放工资。
八、服从公司的有关规定，并按公司要求制定项目管理制度。
九、按项目总造价向公司上缴：管理费 利润税金 ，并承担项目管理?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽钡墓ぷ省?/p>十、承担本项目的一切经济责任，自负盈亏。
十一、本承诺书与项目承包合同具有同等法律效力。
十二、其它：
项目承诺人：
20__年_月_日
项目负责人的承诺书4工程名称：
本人承诺在工程建设过程中和建筑物设计使用年限内，对工程质量承担全面责任。在工程建设过程中认真履行下列职责：
1、严格遵守相关法律法规和规范标准，认真履行建设工程合同所规定的责任和义务。
2、将工程发包或委托给具有相应资质(资格)的施工、监理、勘察、设计、施工图审查机构和检测等单位，不将建设工程肢解发包，不迫使承包方以低于成本价竞标，不任意压缩合理工期(周期)。
3、向勘察、设计、施工、监理、施工图审查机构和检测等单位提供真实、准确、完整的与建设项目相关的原始材料。
4、将勘察、设计文件报送具有相应资格的审查机构进行审查，及时向施工现场提供经审查合格的勘察、设计文件。
存在勘察设计变更的，严格执行勘察设计变更管理相关规定。
5、严格遵守基本建设程序，在开工前办理质量监督手续，领取施工许可证。
6、不明示或暗示勘察、设计、施工、检测等单位违反工程建设强制性标准或使用不合格的建筑材料、建筑配件和设备，降低工程质量。
7、工程竣工后，按规定组织勘察、设计、施工、监理等有关单位进行验收，并接受工程质量监督机构的程序监督。
在工程验收合格十五日内，办理竣工验收备案手续。
8、及时整理文件资料，建立健全工程项目档案，并自竣工验收后三个月内向城建档案管理部门移交建设项目档案。
9、督促勘察、设计、施工、监理等有关单位落实质量责任，对未实行监理的工程，组织建设单位相关人员履行监理单位职责。
10、法律法规及标准规范规定的其他质量责任。
本承诺书一式三份，一份在办理监督手续时提交质量监督机构，一份在建设工程竣工验收合格后与档案资料一并交城建档案管理部门存档，一份建设单位留存。
项目承诺人：___
20__年_月_日
项目负责人的承诺书5项目责任人：
按照公司项目责任管理制，本人接受公司安排，承担 项目管理的全部责任，并向公司承诺如下：
一、严格履行公司与总包方的合同内容，项目责任人承诺书。
二、在公司受权范围内，处理施工现场的一切事务。
三、对本工程的质量、安全和进度全面责任，承诺书《项目责任人承诺书》。
四、与民工签订劳动合同。
五、接受公司对资金使用的监管，确保民工工资及时到位。
六、自愿承担设备、辅助材料及周转材料。
七、如本项目需要保证金的,由本人承担，并愿意在退回保证金时不影响民工工资发放，如有影响，公司有权用于发放工资。
八、服从公司的有关规定，并按公司要求制定项目管理制度。
九、按项目总造价向公司上缴：管理费、利润、税金 ，并承担项目管理部人员的工资。
十、承担本项目的一切经济责任，自负盈亏。
十一、本承诺书与项目承包合同具有同等法律效力。
公司督察个人工作计划篇（4）
一、全面落实责任制
1、明确领导班子成员党风廉政建设责任范围，落实党风廉政建设责任制，班子成员“一岗双责”责任分解，明确党风廉政建设责任范围。
2、根据股份公司监察总部的要求及参考模版，层层分解《党风廉政建设目标责任书》至各支部，并由党委书记与支部书记进行签订。
3、分解签订《廉洁从业承诺书》。根据股份公司监察总部的要求，分解、转化各敏感岗位《廉洁从业承诺书》，并组织全体敏感岗位人员签订。
4、为推进全面从严治党，强化党内监督，规范和加强廉政谈话工作。公司纪委将按照《**公司廉政谈话实施办法》，组织开展任职廉政谈话、日常廉政谈话及廉政约谈工作。廉政谈话工作要坚持实事求是、客观公正，讲党性不讲私情、讲真理不讲面子，严格管理、严格监督，坚持问题导向，抓早抓小、防微杜渐，达到咬耳扯袖、红脸出汗的目的。
5、加强纪委监督监察。一是准确运用监督执纪“四种形态”，让“红红脸、出出汗”成为常态。二是继续做好竞价监督工作, 监督各项业务的竞价开标、评标，并撰写竞价监督报告等, 通过季度监察和回头看监察，监督廉洁风险业务是否执行《竞价监督管理制度》相关要求。三是坚持有责必问、问责必严。对违反《中国共产党问责条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《**公司岗位职责履行责任追究制度》中情形及公司规章制度，或是履职不当的党员干部，及时进行责任追究。用好问责这个武器，对履行主体责任不力、造成严重后果的，坚决问责。
二、加强廉洁风险管控
（一）全面梳理风险业务并制定防控措施。
1、进一步识别、细化生产运营过程中存在的风险业务。
2、进一步识别风险业务的风险点，并确定每一个风险点的责任人和监督人。
3、针对每一个风险点制定、完善风险业务控制措施。
（1）涉及到不同部门协同的重大风险业务，由公司纪委牵头组织开展讨论，针对不完善的地方，重新修订完善防控措施；
（2）其它风险业务，由支部所在部门自行组织讨论，完善、确定措施，针对不完善的地方，重新修订完善防控措施；
4、根据完善后的防控措施重新评估、修订、完善相关制度。
（二）全方位、多层次的监督查核。
1、支部查核：要求支部每月开展自查，根据防控措施，从制度设计和执行性方面进行查核，要有查核结果、证据材料、整改措施；
2、公司监察：要求公司根据总部纪委的要求和年度监察计划，实施季度监察。要有查核结果、证据材料、整改措施；
3、查核问题的改善：公司监察发现风险及时有效完成改善（包含改进材料提交及时性、按计划时间完成改进和改进结果有效三种情况）。
4、开展“回头看”监察：针对2018年监察及发现的廉洁风险业务整改问题，纳入季度监察计划，再次进行监察。
三、廉洁文化培育
（一）分类别开展纪律教育。
1、明确不同的教育对象。包括中层干部以上人员及基层敏感岗位人员。
2、明确不同的教育学习内容。中层干部以上人员：包括：廉政教育书籍、党中央纪委相关文件、公司规章制度、警示教育简报、党委工作督导函等。基层敏感岗位人员：与实际业务相关的廉洁从业教育课件及公司的廉政制度。
3、明确不同的教育培训形式。中层干部以上人员：公司党委组织的党委中心组学习教育、参观警示教育基地等。基层敏感岗位人员：支部所在的部门自行开展的定向教育培训。
4、开展不同形式的学习效果评估。公司纪委组织中层干部开展德廉知识集中测试。各支部组织相关敏感岗位人员进行测试。
（二）实行线上与线下互动，实体与网络并行的廉洁文化教育形态。
1、线上：通过微信群 、公司KM、网络视频进行廉洁文化宣传，营造良好的廉洁文化氛围。
2、线下：通过党建、党廉阵地 、党员活动室党务公开栏、宣传栏等形式进行廉洁文化宣传，营造良好的廉洁文化氛围。
3、公司纪委按照时间节点抓好节日期间的廉洁自律工作，根据股份公司纪委下发的廉洁文件，并结合公司实际提出要求，遏制节日期间的不良风气，坚决防止反弹。严格贯彻执行中央“八项规定”精神，保持对“四风”问题的高压态势，持续纠正领导干部收受下属和个人以及有利益关系的单位和个人礼金行为，严禁用公款互相宴请、赠送节礼、高档消费等违规行为，持之以恒纠正“四风”。
四、加强纪检队伍建设，不断提升监督执纪水平。
公司督察个人工作计划篇（5）
［关键词］廉政监管；国有企业；监管体系
本文选取中国海油石油总公司为个案，研究国有企业如何创新廉政监管体系建设，从而保障国有企业在越来越激烈的国际竞争中获得更大的发展空间，为有效解决国有企业监管问题提供经验。
一、引言
中国海洋石油总公司（下称中国海油）经过28年的快速发展已经由一家总资产28亿元的小公司逐步成长为三大国家石油公司之一，进入了中央企业第一阵营。旗下的中国海洋石油有限公司（下称油公司）连续四年被《亚洲货币》、《亚洲金融》等著名财经杂志评为“中国最佳管理公司”。在高速发展期间，公司各领域没有出现重大投资决策失误，没有发生重大责任事故和重大伤亡事故，没有发现重大违法违纪舞弊案件。
二、中国海油廉政监管体系建设的探索
中国海油构建的“大监管”体系，包括积极整合内部监督资源，强化事前监督和过程监督，切实发挥企业党内监督、审计监督、纪检监察监督、监事会监督、管理部门监督和民主监督的作用，建立了监督信息共享和协调处理机制。
（一）反腐倡廉制度建设导入战略规划
战略对一个企业是至关重要的，中国海油将战略管理运用到企业管理中，并从战略层面上将反腐倡廉制度建设纳入公司制度建设的整体规划之中。中国海油通过全面规划、整体推进，使惩防体系、风险管理体系和企业经营管理体系有机结合，让公司的反腐倡廉制度真正融入企业管理之中。
中国海油的廉政监督体系在与企业改革发展和生产经营同步推进的过程中，一方面，坚持从战略层面上把公司发展规划、生产经营、人事财务、党建工会等相关职能部门的职责，统一纳入到惩治和预防腐败体系建设的基本内容之中，使惩防体系建设深深根植于企业的实际业务流程之中，与企业的制度和程序相融合，与企业的各项管理业务流程成为一体；另一方面，要求相关职能部门在履行职责时，要按照党风建设和反腐倡廉责任制分工，把惩防体系建设的指导思想和基本要求贯彻到业务工作的全过程，同步实施，狠抓落实。
此外，为适应战略变革，中国海油决策层为了有力监管，对组织结构进行扁平化设计，减少管理层级。首先，压缩了管理层级，原来从总公司到最基层单位有四、五个层级，改革后，一律取消四级核算，三级单位以下不允许再设独立核算单位，油公司实现一级核算，将组织机构设置的权力收归集团总部；另外机关部门不设副职。其次，对集团总部的监管领导机构进行整合，不仅将审计部、监察部合二为一，而且使审计、纪检、监察、风险管理及监事会五位一体成为现实。
（二）风险管理理念贯穿监管工作始终
企业在实现未来战略目标的过程中，应试图将各类不确定因素产生的结果控制在预期可接受的范围内，以确保和促进组织的整体利益实现，这称之为企业全面风险管理。中国海油利用中国海油核心主业油公司在香港和纽约上市的契机，在实施了遵循美国《萨班斯404法案》规范要求的基础上，逐步在全海油系统推广实施“优化内控体系、推进全面风险管理”项目，旨在全集团建立以风险控制为导向的基础制度体系。
2007年6月11日，“优化内部控制体系，推进全面风险管理”项目在中国海油正式启动。整个项目以“进一步加强制度化、程序化建设，使制度覆盖至每一个相关岗位，使管理程序延伸至每一个相关工作流程”为目标，借鉴集团已上市公司实施SOX404遵循的理念、方法、经验和技术手段，计划用3年的时间分三个阶段完成此项目。通过此项目，一是全面梳理优化与关键风险相关的流程、制度和程序，使之进一步系统化、规范化；二是强化流程、制度和程序的有效执行。
（三）决策权、执行权、监督权三权制衡
中国海油在制度建设上，始终强调决策者、执行者、监督者的分离，在每一项工作程序的关键点，都把权力制衡作为一个基本理念纳入其中，保证决策、执行、监督既分离又协调，最终形成既相互制约又相互协调的制度和程序体系。
中国海油在制度、程序设计上赋予审计监察部门独立的监督职能，让其参与公司经营生产管理全过程。在决策环节，参与项目论证；在执行环节，开展效能监察；在项目完成后，组织决算审计。在公司层面的权力制衡上，中国海油按照国际惯例操作，同时增加中国特色的党的领导和监督，通过建立风险防控“三道防线”，通过事前、事中、事后控制，最后实现了“零风险”。
中国海油不但注重权力权衡协调，而且面对国企共同难题“一把手”监督问题进行了一些探索。2004年，中国海油新一届党组成立后，以建立“一把手”权力约束和制衡机制为核心，对“三重一大”决策制度体系进行了改革与创新。首先，从公司制度上修订了党组会议事规则、总公司管理委员会和投资与预算审查委员会议事规则，增加了对“一把手”的约束性条款，自觉把总经理负责制转变为有约束条件下的总经理负责制。其次，创新重大决策规则“双向票决制”，即：集团管理委员会、投资和预算审查委员会、金融业务决策委员会进行决策时，要求每次出席会议的委员人数必须达到委员总人数的三分之二或以上，出席委员每人一票，总公司总经理投赞同票时的决策权权重与其他委员一样，可投赞同、否决或弃权票；投赞同票的票数达到出席会议委员数的三分之二的绝对多数时，且未被总经理否决的项目才能被确定同意通过。
（四）“五位一体”策略使监管力量形成合力
中国海油监管体系建设的一大创新是构建监事会、风险管理办、纪检、监察、审计“五位一体”的大监督格局，在保留总公司纪检、监察、审计日常工作机构的基础上，在总公司审计监察部又专门设立了风险管理办公室和监事工作办公室，配备专职人员，形成“五位一体”的监督体系。
“五位一体”的监督机构，可以优势互补避免改革前监事会、审计、监察三种监督力量，单独履行职能所存在的难以覆盖的“盲区”：改革前的监事会，尽管从公司法的角度具有监督上的法律依据，也有法律赋予的明确职能，但缺乏实施监督的手段和资源；审计具有经济监督的专业手段和技能，公司有一支现成的审计力量，但随着公司治理结构的完善和产权多元化的改革，审计监督往往局限在股东审计的领域，缺乏日常实时监督的能力；纪检监察从监督的角度具有查处违纪问题，教育干部群众的权威性，但缺乏监事会的法律地位。
改革前，总公司的南北监事会虽然对规范公司治理结构起到了积极的作用，但是，监事会成员绝大多数都是兼职，要把监事会做实仍有一定的难度。鉴于此，总公司在总结经验的基础上，一是取消过去南北片区监事会的设置模式；二是把总公司总部机关派出的监事（主席）由兼职为主调整为专职，依法进入所属二级单位监事会。
在构建立“五位一体”大监管体系基础上，总公司进一步充分利用和发挥监事会在公司治理结构中的合法地位和职能作用，解决股权多元化趋势下集团控股母公司对所属企业加强监督的法律层面的一些问题，为风险管理、纪检、监察、审计等其它监管职能提供协作平台。通过促进各监督职能和监督资源的整合，使各路监督资源能够把总公司党组的意志、指示和管委会的重大决策，通过监事会这个渠道去深入宣传、推动和落实。
（五）培育企业的廉洁文化——“红线文化”
中国海油的廉洁文化“红线文化”是公司文化的一个组成部分。新一届党组任职伊始就提出，要制订几条“红线”，踩“红线”者要付出沉重代价。根据党组要求，总公司监督部门从设定红线、规范违纪处理、树立内部管理制度的权威，建设廉洁文化的目的出发，于2004年初启动了《中国海洋石油总公司员工违纪处理办法》的制订工作。经过六年时间，通过全员宣传贯彻、全员承诺、严格执行和纳入劳动合同管理，目前这部集党纪国法、廉洁从业规定和员工行为规范等为一体的制度在中国海油已成为家喻户晓、人人皆知的“家法家规”，并成为全体员工必须遵循和不可逾越的“红线”，谁踩到了“红线”就让谁付出沉重的代价。
中国海油一手抓“红线文化”培育，一手抓违法违纪行为查处，已在全系统树立起了“廉洁光荣、腐败可耻”的意识，使各级管理人员和广大员工的廉洁从业行为由制度约束下的他律层面逐步向文化熏陶下的自律层面升华。“红线”文化已逐渐成为中国海油廉洁文化的“代名词”。
三、国有大型企业廉政监管体系建设的政策建议
（一）将监督融入战略层面
法国古典管理理论学家亨利·法约尔的“一般管理理论”在企业管理中具有深远影响。“法约尔五职能论”将管理活动分为计划、组织、指挥、协调和控制等五大管理职能。监督属于控制职能。企业管理归纳起来就是由决策、执行与监督三环节构成，监督的目的是为了纠偏，从而构成管理信息的闭环系统。将监督融入战略层面，不仅可以让监督发挥更大的作用，而且对企业管理本身也是一个促进。
将监督融入战略层面，一个关键点就是将监督制度化。制度化才能保证监督的常态化和稳定性。中国海油将监督融入战略层面，将监督制度化，是国营企业监管体系建设一个值得借鉴的有益经验。（二）将风险管理理念导入管理全程
公司督察个人工作计划篇（6）
《财经国家周刊》记者同时获悉，除两位部领导的人事调整外，国土资源部多个重要业务司进行了一把手的更换，目前新的司长人选已基本到位。
此轮人士调整，是姜大明自2013年3月履新国土资源部部长以来，人事调整最集中的一次。从新一轮的中高层人士变动来看，加强了不动产统一登记工作和土地违法违规的督察工作。
中高层集中调整
严之尧此前是国土资源部总规划师。今年3月，国家土地副总督察张德霖已接替张少农（退休）升任国土部副部长。严之尧履职专职副总督察后，国家土地督察局将恢复以往一正两副的局面，张德霖负责党务，严之尧负责业务。
另一位升任部领导的人选王广华，此前是国土部地籍管理司司长，此次升任国土资源部副部长，是接替已过退休年龄的原副部长胡存智。王广华此前是国家土地督察武汉局局长，后任国土部地籍管理司司长及不动产登局局长。
《财经国家周刊》了解到，目前新的地籍管理司司长还没有明确的人选。
另一个重要的业务司――土地利用管理司司长新人选，是国土部下属事业单位中国土地勘测规划院原院长郑凌志，目前郑凌志已经到土地利用管理司就任。接替他升任中国土地勘测规划院院长的是原常务副院长高延利。
郑凌志自1986年起就在国土资源部的前身国家土地管理局等部门工作。而土地利用管理司原司长廖永林已经平调至国土资源部财务司任司长。
国土资源部政策法规司原司长王守智去年已经退休，接替他的是原副司长魏莉华。耕地保护司原司长严之尧去年10月升职为总规划师后，国土资源部规划司原副司长刘国洪已接替升任为耕地保护司司长。
国土资源部规划司司长新人选是国家土地督察局济南局局长赵龙。他在2001?2009年任国土部地籍司副司长，2009年3月起任国家土地督察济南局局长。
除此以外，国土资源部总工程师新任人选是地质勘查司司长彭齐鸣。
意在突出两项重点
此轮国土资源部中高层人士调整，体现了国土资源部对两项重点工作的重视。
其一是不动产统一登记工作。王广华升任国土资源部副部长后，依然分管不动产统一登记工作。其前任胡存智已过退休年龄，分管不动产统一登记工作的时间并不长。而王广华大部分的工作履历都与地籍管理及土地登记相关，且有地方工作经验。
为加快地方不动产登记职责整合工作，国土部近期向全国各省区派出了8大督导组。各督导组在调研中发现，市县不动产登记职责整合仍然面临着不小的阻力。预计王广华升任国土资源部副部长后，在不动产统一登记的职责整合方面，推动力会有加强。
此外，国土部下属事业单位中国土地矿产法律事务中心已经更名为国土资源部不动产登记中心。该中心与地籍管理司加挂的不动产登记局一起推动不动产统一登记工作，前者主要负责政策研究储备，后者主要负责业务组织推进。
其二是土地违法违规的查处工作。观察此轮国土资源部中高层人士调整，有土地督察工作背景的占据两人。土地督察工作非常复杂，要求熟悉土地利用、规划、地籍、调控、土地整理等各个业务条线的工作和相关的政策法规。
国家审计署去年对土地出让金收支和耕地保护的全面审计结果显示，当前土地违法违规现象仍然严重。今年2月份，主持召开国务院常务会议时指出，必须针对审计督察发现问题，采取铁腕措施，严肃问责。
公司督察个人工作计划篇（7）
国网浙江培训中心注重思想与价值观引领，于2013年5月开展了转变工作作风建设活动，这是适应公司加强作风建设要求，适应企业自身发展的需要，有效促进了作风转变和执行力提升。
强化教育引导
在开展转变工作作风建设活动中，通过宣传橱窗、内部网站、信息简报等载体，广泛宣传加强作风建设的必要性、重要性和紧迫性，召开转变工作作风建设动员会，查摆、分析目前本单位工作中存在的办事拖沓、效率低下等问题，要求干部在作风建设中带好头，管好自己带好团队，促使干部、员工自觉将加强作风建设要求与实际工作相结合，提高工作的主动性和创新性。
细化作风建设要求
颁布工作作风建设8项规定，包括：改进思想作风、改善领导作风、转变工作作风、树立良好学风、保持简约会风、倡导务实文风、崇尚勤俭之风、践行廉洁党风8个方面，并将作风建设与部门、个人考核挂钩，国网浙江培训中心各部门、各校区严格按作风建设要求贯彻落实，每月干部工作例会对作风建设情况定期分析、点评，查找差距，推进作风建设进校园、进部门、进课堂，入脑入心。
促进作风转变
在推进工作作风转变的5个多月来，国网浙江培训中心干部、员工在劳动纪律、工作效率、团队协作等明显改变，工作积极性高昂。由培训中心承担的省公司参赛国网、华东的竞赛集训成效显著，助力浙江公司分获国网公司基建质量管理知识竞赛团体一等奖、国网公司应急救援技能竞赛团体第二、国网信息通信系统运行维护总决赛团体第二名等好成绩，凝聚了干部、员工干事创业的积极性，提升了干部、员工的“精气神”。
实施“ipud+c”，完善考核机制
国网浙江培训中心创新实施“ipud+c”考核办法，倡导管理创新、弱项改进和急难险重任务的完成，提升中层干部工作绩效，推进工作考评“一体化”。
“ipud+c”考核体系框架
考核面向部门负责人和支部书记，采用定性考核与量化考核相结合的原则。“ipud+c”具有五个考核维度：i――指标性任务；p――急迫性任务；u――弱项改进；d――发展性任务；c――管理创新。中层干部月度工作由“ipud+c”任务和常规工作构成。
“ipud+c”考核体系实施流程
“ipud+c”考核体系制定了明确有效的实施流程：中层干部在每月25日前提交下月“ipud+c”计划和本月“ipud+c”计划完成情况说明；分管领导审核并完善下月“ipud+c”计划，同时对本月工作完成情况进行评价；绩效工作小组汇总并下达下月“ipud+c”计划，根据定性评价结果和计分方法计算本月“ipud+c”考核结果。
“ipud+c”考核体系推进措施
为更高效地落实“ipud+c”考核体系，特别推行“三个一”机制，即：一月一部署、一月一考核、一月一点评。
“一月一部署”，即每月干部例会，领导对重要工作进行布置，职能部门同步落实党政任务，并根据领导要求与部门实际，部门负责人和支部书记填报月度绩效计划――“ipud+c”计划。将一月一部署的工作与“ipud+c”考核结合，使各项工作任务更加清晰，落实过程更加精细，落实措施更为扎实。
“一月一考核”，即根据“ipud+c”考核办法要求，对干部每月工作绩效进行考核，将“应该做”的工作内容都落实到了月度绩效计划中，各项工作任务由软变硬，由虚化实，考核实现量化，改变了原先做工作由靠“自觉”、工作考核缺乏指标的状况。
“一月一点评”，即结合“ipud+c”考核情况，干部月度例会上领导和部门负责人不仅要进行工作布置、工作汇报，还必须对分管的工作进行分析点评，推进工作创新，薄弱环节改进。
“ipud+c”考核办法的成效
一些部门和干部的工作变被动为主动，主动思考问题、发现问题和解决问题的氛围正在形成，思想作风和工作作风进一步转变。工作计划性明显增强，工作效率明显提升。
实施管理诊断，推进动态管理
国网浙江培训中心以管理诊断为抓手，通过对8个管理专业类别、3个专项类别工作的全面、全过程分析诊断，查找管理短板，统筹推进专项提升。
管理诊断范围
组成11个管理诊断小组，在现8个管理专业（8个职能部门）、3个专项管理工作中先行开展管理诊断。8个管理专业分别对应综合管理、人力资源、财务资产、培训管理、技能鉴定、后勤保障、管理人员培训、技术技能培训8个部门；3个专项管理对应实训基地建设、师资队伍建设、政治保障工作。
管理诊断目标
以创一流管理为目标，通过系统诊断、专项提升、科学评价，推进动态管理，构建管理提升长效机制。通过全面自查、专项分析、同业异业比较，用量化的形式列举取得的成绩，重点对诊断出的问题和薄弱环节，特别是对诊断出的制约自身发展的突出问题进行认真分析，提出改进建议及方案。
管理诊断成效
在管理诊断中杜绝泛泛而查，在计划跟踪、制度执行、工作规范、措施落实、工作成效等方面对8个管理专业、3个专项管理工作进行全面诊断，通过座谈了解，发放调查表了解等形式，提交有数据支撑的诊断报告。自2013年9月开展管理诊断活动以来，目前已收到15份专项诊断报告，并在此基础上基本完成总体诊断报告，总结提炼特色做法和典型经验18条，查找出问题35项，以书面形式落实整改方案和改进期限。并将召开管理诊断专题总结会，对优秀诊断报告进行表彰，对管理诊断活动进行总结，探索建立管理提升长效机制。
实施工作督察，强化闭环管理
国网浙江培训中心将重点工作部署、推进与督察督办相结合，优化督察督办工作流程，实现督察督办有制度可循，做到每月对重点工作有督必果，工作成效及时展示的闭环管理。
完善督察制度
制定督察督办工作管理办法，修订完善督察督办工作规则，建立督办事项盘点制度，建立工作协调和情况通报机制，形成覆盖立项、督办、反馈和责任追究的全过程管理制度。
抓重点工作督察
将年度重点工作任务目标进行分解，明确牵头部门、阶段目标和完成时间节点，定期反馈执行情况。重点对4个方面工作进行督察：一是绩效指标完成情况；二是全年33项重点工作完成情况，这项工作同步纳入24节气表；三是综合计划完成情况；四是月度重点工作完成情况。
在2013年10月底督察工作情况通报中，国网浙江培训中心职能部门通过对本年1-9月底对4个方面重点工作的督察，详细列举和分析了单位年度绩效考核自评情况，其中绩效考核方面，按公司要求对关键业绩指标、减项指标、综合评价等作了对应自评打分及督查反馈，对各项指标完成情况一目了然，便于针对性的抓好指标完成率。年度33项重点工作、综合计划，月度工作的完成情况也都进行了详细的督查反馈，有力推动了重大决策部署的贯彻落实，重点工作的有效开展。
落实督察反馈
做到督察督办的工作“事事有落实、件件有反馈”，并专门印发督察月报，每月对督察督办工作开展情况在督察月报上点评，及时总结督办工作，反映工作成效，推广有效举措，分析重点工作推进过程中的不足方面，引导各部门、各校区不断改进工作方式方法，促进督察督办工作水平持续提升，强化执行力建设。
实施创新奖励，激励争先争优
国网浙江培训中心开展专项工作奖励，每年年底进行评比和奖励表彰，鼓励工作创新及优秀管理创新成果的推广应用，表彰对单位发展作出贡献的优秀管理团队及员工。
以创新奖励表彰优秀团队及员工
专项奖励主要奖励在11个类别的工作中作出贡献和成绩的团队或员工，主要包括综合计划、安全管理、精神文明与品牌建设、竞赛比武、科技与培训研发、教学能力提升与培训教学、培训管理、实训基地建设、后勤保障、管理与管理创新等方面，基本涵盖了单位主要业务与管理工作。制定专项奖励管理办法，成立专项奖励管理工作组，对此项工作进行动态管理，以精神奖励为主。鼓励各工作团队和员工在工作实践中创新创优，成为行家里手，成为专业带头人和管理专家。
公司督察个人工作计划篇（8）
一、加强工程责任管理
1签订工程责任状本着“规范工程管理，严肃责任考核，清晰管控要求，杜绝恶性事件发生”的原则，由宿州供电公司农网工程管理部门会同财务、审计、监察、物资等专业部室共同编制“农网改造升级工程责任状”，对工程计划、资金、物资、审计、质量、安全、档案、进度等8个方面进行严格规定。在各批次工程计划下达后，由宿州供电公司总经理与各县公司总经理签订责任状，并在工程实施过程中严格落实责任状要求，将管理和考核压力直接传递给县公司，提高工程过程管控力度。2实施风险抵押金动态考核设置考核满分为100分，依据进度、质量、安全、上级督察和过程管控等五类指标得分值进行综合考核，采取季度考核兑现的方式予以落实，考核人员包括县公司所有班子成员和相关部室负责人。宿州供电公司每季度对各单位的工作成绩进行排序，依据排序成绩通报当季度的考核结果，将管理压力与资金奖罚直接挂钩，促进各县公司全面加强农网改造升级工程的安全、进度和质量管理。3强化施工企业的入口环节管理在农网施工市场向社会施工企业广泛开放的背景下，宿州供电公司严把施工企业的入口关，严格执行省公司的管理制度，对施工企业和施工人员的基本资质条件进行严格审核，达不到规定要求的施工企业和施工人员一律不得参与农网施工。同时，结合管理工作需要，强制规定施工企业派驻到现场的施工队伍必须具备基本的安全条件：足额缴纳安全风险抵押金，配备满足工程需要的施工机具、安全工器具，为施工人员配备必须的劳动防护用品和购买规定保额的人身意外伤害保险等，着力提高施工队伍安全保障水平，增强施工企业对自身安全的重视和管控力度，提高县公司对意外伤害事件的风险应对能力。4实施项目施工作业开工许可制在各批次工程正式开工前，市、县公司再次对施工企业进行开工许可审核，加大对施工队伍的管控力度，确定施工队伍满足上一项中基本安全条件后，方可准予开工。开工许可主要审查施工机具和安全工器具的配备及校验情况、施工人员的电工进网作业许可证持有情况、施工人员的劳动防护用品配备情况、施工人员的意外伤害保险购买情况、施工队伍的安全风险抵押金缴纳情况、施工“三措一案”编制情况等。5对施工企业开展资信评价针对“三级验收”中存在的各级验收标准不统一、验收结果不能量化考核的问题，对工程项目建设实施了质量评级管理，管理级别分为优质工程、优良工程、合格工程和不合格工程等四类，并依据评级结果兑现施工费用，让施工企业有充足的“理由”去重视和加强施工工艺与质量管理。同时，在批次工程全部结束后，依据施工企业建设项目的质量评级结果，对施工企业的资信能力进行综合评价，将评价结果与下一批次工程所能承包的工程量挂钩，体现出“能者多劳”的管理思路，强化工程质量的管控力度。
二、加大工程过程管理强度
1实施工程施工计划周报制加大工程施工过程的管控力度，指导各单位增强工程实施的计划性，确保工程建设的整体进度处于可控、在控状态。专门设计形象化的施工计划周报表，对各个工程项目的建设进度实行“点对点”管控，在加强进度管控的同时，也提高了进度信息的公开监督力度。2成立工程督察组成立以市公司分管领导为组长，以县公司相关专业人员为成员的农网工程督察组，每月组织一轮现场工程督察，对计划管理、资金管理、标准管控、物资管理、现场工艺管理、进度管理和安全管理等进行专项督察，确保上级管理规定落到实处。督察时，以问题查纠和指导帮扶并重，对于典型性、普遍性和习惯性的问题，直接进行公开通报处理，给县公司增加管理压力。3实施工程月度例会制每月组织召开农网工程月度例会，由市公司分管领导主持会议，公司相关部门负责人和县公司总经理、分管副总经理及有关部门负责人参会。会议以明晰责任和解决困难为主旨，在听取县公司工作汇报的基础上，由市公司专业部室对口提出问题的解决办法，从根本上疏通工程建设的“快速通道”，确保农网工程的规范、有序推进。4实施项目经理制参照其他工程管理办法，实施工程项目经理人管理制度，从设备运维部门和农网工程管理部门中择优选聘一定数量的项目经理，对工程项目实施专人管理。项目经理在工程部的综合调度管理下，对于所负责项目实施从物资采购、进度安排、质量管控到费用结算等全过程的管理，严格监督和保证省、市公司的管理要求落到实处。5实施质量保证和监督体系的“双轨运行制”参照安全生产工作中实施安全保证体系和监督体系的管理模式，在工程管理中建立了质量保证和质量监督体系，在项目建设的不同阶段分别实施针对性的质量管控措施，全面提高工程建设质量。明确发展建设部、工程部、物资部、项目经理和施工单位归属于质量保证体系，由其对项目建设方案、建设标准和建设过程实施第一层的质量管理；将项目立项审核、方案审核、技术交底把关、施工监督、验收与质量评级等环节涉及部门归类为质量监督体系，由其从各个环节切入对质量的监督，构建第二层的质量管理。6实施示范精品工程的定期点评制在普遍要求提高工程建设质量，提升工程建设水平的基础上，选树了一批重点示范精品工程项目，由县公司总经理、分管副总经理、发展部和工程部负责人进行责任包干，专项负责重点示范精品工程项目的建设和管理。市公司在管理过程中，着重加强对这些项目的督察，定期点评各单位的工作推进情况，并以示范精品工程项目为亮点和标杆，带动整体工程建设工艺质量的全面提升。
作者：陈宝单位：安徽省宿州供电公司
公司督察个人工作计划篇（9）
2019年，xx纪委遵循集团纪检监察组及xx纪委的总体要求，xx公司纪检监察工作取得了一定的工作成果。在深入贯彻中央八项规定、反“四风”、不断强化党风廉政建设和反腐败工作等方面，都做到了措施有效、落实妥善的良好效果。各级管理人员及广大党员能够以身作则，在不断增强自身素质和工作能力上积极付诸行动，严格遵循相关规定，认真履行岗位职责，保证了公司纪检监察工作的各项任务有序开展完成。
一、2019年党风廉政建设和反腐败工作回顾
1.强化学习、守好底线。公司纪委以各支部、部门为单位，以集中和自学相结合的学习形式，贯彻学习新时代中国特色社会主义思想、党的和三中、四中全会精神、中央纪委三次全会精神，执行落实2019年集团纪检监察组和xx纪委党风廉政建设和反腐败工作会议具体工作部署，全年共组织大小学习专项会议20余次，参加人数300余人次，引导和号召各级管理人员及广大党员，积极改进工作作风、密切联系群众、守好底线、不碰高压线，不断强化党风廉政建设。
2.完善制度、宣贯执行。随着纪检监察工作的不断深入，对新的问题、新的要求及时制定了有力的监督措施，明确责任考核机制，本年度依照xx纪委下发的制度条例，对公司纪检监察制度进行了修订和完善，用完善的制度体系来约束员工工作行为，一体推进“三不腐”机制，着力营造“三不腐”政治氛围，保证公司纪检工作持续进步。
通过进一步建立监督举报机制， 利用各类宣传媒介和平台对外公开举报电话、电子邮箱等宣传举措，规范健全关键岗位防控制度，强化相关责任人防控意识，以此做到了监督有成效，落实有保障，工作有目标的良好局面。
3.加强监督、明确职责。按照年度重点工作计划，纪检监察工作加强了对各部门、各关键岗位的监督检查力度，从思想源头上着手教育，从工作实际中强化落实。
按照上级纪检组织要求和实际工作需要，对公司纪委委员和党支部纪检委员均进行了换届选举，重新划分纪检人员工作职责，进一步明确各部门纪检工作重点，加强各个监督点的作用，认真履行落实“一岗双责”要求。按照上级组织《关于明确党风廉政建设责任书签订范围的通知》要求，公司各层级纪检监察人员认真签订了《党风廉政建设责任书》，并认真履行工作责任。
公司纪委委员、各支部纪检委员经常定期走访基层，实时检查各关键岗位工作情况，对发现的不良或是苗头性的问题能够进行及时谈话提醒和制止，并由纪检专员负责及时跟踪和汇总信息，定期形成汇报材料上报公司党委，以此形成上下监督的良好监督纽带。
4.履行义务，倡导清廉。公司领导班子成员始终能够把廉洁从业、反腐倡廉工作摆在一个重要的位置，通过建章立制、明确职责、预防管控，开展专项廉洁从业教育、廉洁自查自纠等活动，不断强化了公司领导班子成员及各级管理人员的廉洁意识、红线意识，为企业的持续发展筑造了一堵坚实的“防火墙”。通过以“七、一”优秀党日活动为平台，组织各级管理人员及广大党员前往长春参观了反腐倡廉教育基地，提高管理人员和广大党员的廉洁意识和红线意识；邀请公司党委书记为党员及中层干部讲授专题党课等，逐步增强了各级管理人员及广大党员的党性修养和高尚的廉洁从业准则。
5.自查问题、从严治企。根据xx纪委年度巡察计划，xx公司被列为第二批被巡察单位。通过对照巡察清单的8个方面、133项具体问题，由公司纪委牵头、各相关部门认真配合，全面开展了自查自纠工作。
通过开展自查自纠工作，及时发现了公司纪检监察工作存在的问题及不足，同时，通过参照专业、详细的巡察清单，也进一步明确了公司纪检监察工作的职责和义务，认识到了纪检监察工作的重要性，强化了公司各级纪检干部的工作责任感和使命感。
二、公司纪检监察工作目前存在的问题
虽然在过去的工作中，通过公司党委和纪委的不懈努力，纪检监察工作取得了一定的成效，但与上级组织的要求很有较大的差距，具体有以下几方面：
（一）党风廉政建设教育还存在不足
在公司日常管理过程中，对各项生产任务、指标及考核很重视，但在党风廉政建设方面仍存在松懈的情况。体现在教育流程存在形式化，在一定程度上，仍然习惯于学习上级文件、简报，学习方式较为陈旧死板，局限于说教形式。在政治学习方面，学习不够深入，只是停留在学习表面东西，没能够深层次的领会理解实质内涵的理论知识。
（二）廉政监管机制还需进一步完善
一是监督力度还是不够严格，监管机制还不够不健全，公司纪委的监管人员多为兼职，由于工作时间等多方面因素所限，监管能力及力度仍然是有所受限。二是监督的标准不到位，没有达到上级组织的实际要求。
（三）反腐倡廉工作查处力度还存在不足
在开展反腐倡廉工作过程中，在接受举报开展调查方面存在不足。公司纪委在接到一些举报信件、举报电话后，能够及时的组织相关人员进行事实调查，但是由于一般情况下，都是以匿名举报的形式投诉某岗位人员，由于在查处过程中，没有直接的人证、物证，所以导致查处困难加大，没能够建立、明确更多的查处举措和查处力度。
三、2020年工作重点计划
根据集团纪检监察组和xx纪委的年度总体部署要求，认真结合公司实际工作情况，公司纪委将充分发挥纪检监察和组织协调的作用，进一步运用“四种形态”、积极深化“三转”，切实加强制度和机制管理，更进一步推进公司党风廉政建设和反腐败工作的扎实开展。
（一）进一步抓好落实党风廉政建设工作
要认真按照“两个责任”的具体要求，进一步健全廉政工作机制，为党风廉政建设工作构建有效的保障体系。今后在开展党风廉政建设过程中，一方面要注重廉政培训与考核，进一步明确人员范围，强化考核力度。另一方面在加强部门间协作和形式内容创新基础上，进一步注重系统规划，加强指导督查，保障党风廉政建设在探索中创新，在创新中推进。
（二）加强公司纪检监察队伍建设
根据集团纪检监察组和xx纪委的各项文件精神，定期对纪检监察人员进行理论学习，不断强化思想意识和政治素质。提高纪检监察人员对新形势下开展党风廉政建设工作和反腐倡廉工作的正确认识和有效方法。保证纪检监察组织做到行之有效、行之高效的工作目标状态。
（三）进一步加强基层信访工作力度
进一步明确公司信访办公室职能范畴，重点关注基层反映出来的各类问题，认真对待和处理好广大员工的投诉举报和反映的突出问题，并保护好信访员工的合法权益，进一步加强受理各类事件的查处方法和查处力度，为公司健康长足发展提供有力保障。
特此报告。
党委书记（签字）：
公司督察个人工作计划篇（10）
**年12月3日省公司尹显智副总经理主持召开全省渠道网点建设评审工作会，公司领导、计划部、财务部、监察室等部门负责人参加了会议。会议要求对各市州分公司网点规划、建设原则、建设标准、范围和建设流程严格把关，杜绝投资不当的情况发生。为保证渠道整合工程建设的投入产出收益最大化,要加强对各市州分公司渠道整合工程管理，并要求监察室要加大对全省渠道网点建设项目的监督检查力度，作为专项效能监察工作来开展。同时，省公司相关部门要指导各分公司开展好渠道网点的建设工作，保证渠道网点建设的规范化、程序化和合法性。
随后，省公司监察室印发了**移纪监[**]21号《关于开展营销渠道网点建设效能监察的通知》，把渠道网点建设作为**年立项的效能监察工作，要求各分公司纪委、监察室和成都营销中心要对此项工作给予高度重视，主动参与营销渠道网点建设全过程监督检查，严格按照省公司营销渠道网点建设的原则和标准执行，依法监督。由于各级领导的高度重视，特别是省公司领导多次在大会上对营销渠道网点建设效能监察工作提出要求,各市州分公司及成都营销中心充分认识到了此项工作对企业发展的重要性，精心组织实施，纪检监察部门及相关部门加强监督，保证了此项工作的顺利开展。
二、认真组织，精心实施，深入调查
**年8月四****在**召开全省市场工作会，分析市场竞争环境、市场发展趋势，提出了全省启动渠道整合工程的要求，随后各分公司陆续开始有计划、有步骤地推进渠道建设工作。**年11月，省公司继续下达了《关于印发农村营销服务网点的建设指导意见》，为分公司当年启动农村营销渠道的建设从建设流程、建设规范、管理实施模式、建设协议等多方面提出了指导原则和内容，逐步规范分公司渠道建设流程。**年初，省公司结合**年提出的全省渠道整合实施步骤,以及集团公司提出渠道整合战略要求，提出了**年渠道建设工作安排，下发了《关于开展**年营销服务渠道建设工作的安排》、《关于加快渠道建设进度和规范传输建设》、《关于进一步规范自有渠道网点vi装修标准的通知》等相关文件，从建设计划、建设进度、建设规范等方面对分公司提出了相关要求。为了确保营销渠道网点建设中网点购置、网点租赁、网点装修程序化、规范化和合法性，省公司相关部门围绕营销渠道网点建设开展了一系列监督检根据全省渠道整合工作部署和安排，省公司市场部于**年11月8日至12日组织了**个检查小组，对全省各市州渠道整合的开展情况进行了交叉检查，为进一步推动全省下阶段渠道整合工作，提出了具体要求：(1)各分公司(中心)结合渠道交叉检查的结果，做好渠道整合总结，寻找差距，找出不足，及时整改；(2)此次得分低于80分的分公司，针对交叉检查中所发现的问题，写出相应的整改方案，于**年12月6日前上报省公司；(3)各分公司(中心)要做好**年渠道建设和渠道整合重点的规划工作，将当地渠道整合与市场发展、客户服务提升、品牌塑造和数据业务发展紧密联系起来，形成良性互动。
(二)各分公司进行自查
根据**移纪监[**]15号《关于开展渠道网点建设效能监察自查的通知》文件精神，各分公司认真、有序开展渠道网点建设效能监察自查工作，各级领导对此项工作给予了高度重视。在自查阶段，眉山、绵阳、凉山、南充、雅安、资阳、自贡等分公司还成立了营销渠道网点建设自查领导小组。但也有部分分公司没有引起足够的重视，自查报告过于简单，网点建设统计表的数据不够准确，给全省的渠道效能监察统计工作造成一定的难度。总体上看，大部分分公司按照省公司监察室提出的要求，加大了监督力度，认真查找存在的问题，边整边改，杜绝了违纪违法行为的发生。
(三)省公司组织抽查
为了掌握营销渠道网点建设中网点购置、网点租赁、网点装修以及建成后运营效能发挥等情况。今年初，李总专门安排资深经理成异良同志牵头抓好营销渠道网点建设的检查工作，按照**移纪监[**]3号《关于开展营销渠道网点建设效能监察专项检查的通知》要求，结合**年底开展营销渠道网点建设效能监察自查情况，**年4月18日省公司召开了由市场部、财务部、计划部、监察室参加的营销渠道网点建设效能监察专项检查工作会，会上就开展此项工作的重点、方式进行了研究，公司领导朱大荪副总经理作了重要讲话，并对此项工作提出了要求。
根据省公司渠道网点建设效能监察工作安排，由市场部、财务部、计划部、监察室组成了渠道效能监察专项检查组共**人，分三个小组在**年4月20日—27日分别对内江、泸州、资阳、乐山、眉山、雅安、遂宁、南充、广安分公司和成都营销中心共计**多个市区、县城、乡镇渠道网点建设情况进行了检查。按照省公司领导在渠道效能监察工作会上提出的要求，除关注渠道建设资金等方面是否合理使用外，重点还对渠道建成后运营情况进行了解。同时，结合省公司监察室前期对渠道效能监察工作提出的六项重要检查内容，对所检查分公司开展了逐项、有重点的渠道建设效能监察专项检查工作。
三、完善网络提升服务树立形象
**年全省渠道网点建设共下达计划**个，面积**平方米，装修费**万元，实际完成渠道网点建设**个(其中**分散性网点类**个，乡镇网点类**个)。经过**年至**年一年多时间的建设，截止**年底全省各类**营业厅已初具规模，累计总数达到**个，自有营销服务渠道网络初显雏形。
根据四**的经济、地理环境、通信市场发展规模等因素，全省除成都以自建自营为主外，渠道网点建设的模式多采取自建他营(乐山他建他营的网点相对较多)，已投入运营的营销渠道网点的总体情况：(1)乡镇营业厅选址位置基本在乡镇核心区域，建设后运营情况稳定，基本呈逐步上升的态势，例如乐山夹江镇营业厅3月份新入网用户超过**户、代收话费**万多元，综合业务办理上也有近400笔，充分发挥了自有渠道在用户发展与服务方面的作用；(2)**营业厅普遍都具有用户发展质量较高，离网率较低，综合业务办理数量大的特点，这些**营业厅地处当地通信商业地段，充分发挥了竞争主阵地的作用。例如**年由省公司投资购置建设的**区街心花园营业厅，现已成为分公司现业的主营业厅，从**年7月投入运营，在3月份，通过该厅新入网超过**户，并且用户发展质量较高，离网率较低，收缴话费超过**万，综合业务办理超过6000笔，体现了主营业厅在服务与业务承载上的核心功能，有效地发挥了自有渠道在用户发展与服务方面的作用。
通过一年多营销渠道网点建设,全省基本上建成一张覆盖城镇和农村的营销服务网络，满足了客户快速增长和客户就近服务需求。从全省**年用户增长情况分析，新增客户主要来源于新建营销渠道服务网点，截止**年底，全省乡镇自有核心渠道已完成对**万人以上乡镇的**覆盖，**万人以上乡镇的覆盖率也超过**，乡镇营销服务网络的完善布局有效支持了村通工程的建设；城市核心自有渠道网点的分布密度也达到了**万人/店，营销服务网点服务用户的半径得到了缩短，服务效率明显提升，极大地方便了用户办理业务，截止**年底，全省农村用户发展累计达到了**万，累计话费收入达××4亿元，农村市场已成为重要的新增客户市场，其中从**年12月下旬到**年3月，针对返乡民工为主要目标用户的“贺岁卡”全省发展**户，在**年2至3月的收入也达到了**万。
每一个营销服务网点同时是一个公司品牌、业务、服务的宣传阵地，按照省、市公司的阶段性宣传推广重心开展宣传。公司从**年11月起开展的“心系千万，感恩千万”的四****“超千万”宣传活动，通过**多个核心营业网点的落地配合，突出宣传了**公司的发展历程和对用户的感恩情怀，展示了四****是一家有竞争力、有责任感、有文化、有道德的省内通信主导企业；从**年12月底，为有效挖掘农村市场，全省统一部署，上下联动，开展“贺岁卡”的营销推广工作，从车站、码头、到回乡公路、最后到营业网点的全过程流通路线的宣传推广，以**多个乡镇合作厅为重要业务操作平台，发展了超过**万户“贺岁卡”用户，取得**年市场发展的开门红，充分体现了乡镇核心实体渠道在贴近用户、发展用户、服务用户方面的重要功能。
通过调查了解,各地用户普遍认为**不仅营业厅是一流的,而且服务在通信行业中领先,特别是各地周边乡镇用户纷纷表示满意，认为中国**不仅网络覆盖比竞争对手好，而且服务更好。营销渠道网点建设工作取得明显效果,营销服务网络更加完善,服务水平和企业形象得到进一步提升。同时，由于渠道网点建成后经营普遍呈上升趋势，也提高了代办商的积极性，不少代办商已经不满足在营业厅等客户来办理业务，而是主动走出去宣传、发展用户；有的代办商在节日还自己出资给用户赠送礼品，在经营理念和维系客户上都体现了较强的意识。
四、注重实效，强化监督，成效显著
按照**移纪监[**]3号《关于开展营销渠道网点建设效能监察专项检查的通知》文件要求,从渠道效能监察专项检查的六条检查内容看，全省营销渠道网点建设资金做到了专款专用，没发现有挤占挪用问题；营销渠道网点建设的地点、规模、内容、工程投资预算等基本按照上级有关文件规定执行,大部分分公司建设规模、投资预算均符合省公司要求，但也有因实际情况有节约或超支的情况；营销渠道网点的产权证方面，各分公司普遍存在“双证”不全的问题，尤其是农村服务网点无土地使用证和房屋产权证情况较为突出；大部分分公司营销渠道网点建设中的招标程序合法，对渠道网点建设严格按预算管理。但有的分公司对工程既没有进行招投标，也没有请监理单位对施工过程进行监督；营销渠道网点建设建立了规范的流程并严格按流程执行，不少分公司还结合当地实际制订了渠道网点建设流程等办法，以确保建设的规范化、程序化；由于营销渠道网点建设涉及时间长、点多、面广，各分公司不同程度上存在完工后工程结算资料无法及时送审的情况。总体上讲，这次渠道网点建设取得了以下成效：
(一)营销渠道网点建设中一些好的做法：
1、省公司相关部门对渠道网点建设工作高度重视，积极配合、主动协调、分工明确、责任落实。在渠道网点建设过程中，分别下发了相关的文件和规定，指导下属单位进行渠道网点建设，使下属单位有章可循，规范了管理，强化了监督，最大限度地减少了投资风险，保证了投资效益。
2、成都营销中心在渠道建设中，严格坚持证件齐全，产权明晰的原则，对问题房坚决不予选用。同时，在建设过程中坚持“选点不谈判，谈判不选点”的原则(分公司选点，渠道中心谈判)避免购租人情房等不廉洁的行为发生。同时，对所有中标合作伙伴，进行了阶段性评估，对表现欠佳的或不按要求履行职责的合作伙伴按要求终止合作(先后有**家合作伙伴)。
3、巴中分公司为加快渠道建设，确保网点建设顺利开展，保证建设质量，明确资金投入及人员管理等事项，结合巴中具体情况，先后制订了《渠道网点建设流程》、《渠道装修流程》等办法以确保渠道网点建设的顺利开展和按时完成。
4、**分公司根据分公司区域市场的特点，于**年启动了乡镇市场片区化管理，通过实体片区机构的建立、资源配置重心的调整、区域考核管理的跟进等一系列手段，逐步实现了对农村市场的深耕细作，有力支撑了农村合作渠道在当地市场的拓展与市场维护工作。
5、眉山分公司在渠道管理方面做的比较细致，为代销商制做了统一选号夹，有严格的代销商准入机制，在渠道掌控上达到了“能进能出”。
6、资阳、泸州、**、乐山等分公司为杜绝渠道建设、经营中的关联交易，对市场相关人员提出了明确的回避原则，对违反规定的公司人员制定了严格管理措施。
7、资阳分公司在充分认识营销渠道网点建设重要性的基础上，结合资阳分公司的实际，制订了资阳分公司的渠道建设按照“统一规划、合理布局、加强管理、规范服务、保证专营”的总体原则，整合全市营销渠道，并将其与大客户服务、直销工作紧密结合，形成“营销+服务”模式，始终保持市场的主动权和领先优势,真正体现中国**通信“服务领先”优势。同时，资阳分公司在营业厅合作商家的选择上程序规范、透明，从新建设投入运营的营业厅在合作商家的选择，已运营合作厅商家协议及后期重新对合作商家的选择等环节，都采取了通过在区域内合作经营意向公示、公开投标、中标结果公布等相关措施，对合作商家提供公平竞争的机会，经营理念意识较强，对公司营销政策配合力度更好的合作商家得到了脱颖而出的机会，强化了营业厅后期经营效益的发挥。
(二)营销渠道网点建设中反映出的较为集中或突出的问题：
1、各分公司的渠道建设模式多为自建(租)他营模式，由公司控制口岸的使用权后，委托合作商家进行经营，在租赁过程中，各分公司都不同程度存在渠道网点“两证”不全的情况。
2、大部分分公司采取了由**公司名义租房，再转租给合作商家，但租赁资金直接由合作商家支付给房屋业主，未经**公司中转。这其中涉及两个租赁行为：**公司租房与**公司将房转租，租房应由业主出具相关票据和转租应承担相关由此带来收益而产生的税金支付等问题，都给公司带来了相应的税务风险。
3、由于部分分公司项目完工后不及时送审，而是在需要付款或检查时突击送审、单项低于**万元的工程没有按要求打包送审而是采用零星送审、建设方或施工方与审计事务所配合不力等因素，造成部分渠道建设项目审计时间较长。
4、被检查分公司大部分都能按要求对装修进行招投标，并请监理单位或由分公司自行派人对施工过程进行监督；但有的分公司对工程既没有进行招投标(主要是各县分公司由于建设数量少和装修金额小)，也没有请监理单位对施工过程进行监督。
5、关于渠道建设实际完成情况与计划间的差异问题：在建设实施过程中，或多或少出现了超计划建设的现象，但由于**年省公司对相关营销成本实行切块处理，建设资金在分公司成本中具有刚性，出现了部分分公司实际建设费用超出年初计划的情况。
6、从装修项目的审计结果来看，审减金额普遍较大，南充分公司审减率达到了**，暴露了施工现场管理力度不够的问题。
7、部分营业厅的宣传功能发挥较差，业务、品牌、服务等方面的宣传海报、pop等资料张贴不足。而且，对宣传单的摆放显得不够规范，简单摆放在业务台面上，显得零乱，推荐重心、主次不突出，对客户的业务引导效果不明显。
8、各分公司都能按规定使用正规发票列账，报销签字手续整理规范。但眉山分公司渠道建设资料中存在中标公司与施工单位名称不一致，财务付款单位与装修合同中内容不一致的情况。
9、南充分公司签订的租赁合同中，存在租赁人签字与合同中不符、未标明租赁面积、没有经办人签字等问题。
(三)几点建议：
1、针对部分网点存在“两证”不全的情况，要求各分公司为确保渠道网点使用的合法性，规避风险，尽快补齐“双证”(即房屋产权证、土地使用许可证)。
2、**公司将租房再转租给合作商家，租房应由业主出具相关票据和转租应承担相关由此带来收益而产生的税金支付等问题，给公司带来相应税务风险，请相关部门尽快制订相应措施，及时指导分公司。
3、**、**年渠道建设资源的投入是为了更好地建立一个结构合理、布局科学、功能完善和可控性高的营销服务网络，因此，对他建他营的模式公司不鼓励继续发展，如关系重大战略合作或情况特殊的网点，须分公司(中心)报省公司，综合评估后方可进行建设，因此，要求乐山分公司有计划、有步骤地对在**年已建设的他建他营渠道网点予以回收，转换为自建他营的管控模式。
4、部分分公司对装修金额较小的网点工程既没有进行招投标，也没有请监理单位对施工过程进行监督。在今后的建设中，建议用集中分片的办法统一进行招投标和请监理单位进行监理工作；如果确因金额小、数量少可由分公司派专人进行监理工作，以确保建设的质量和安全。
5、关于渠道建设实际完成情况与计划间的差异问题，请各分公司对**年超计划建设网点的数量、金额、原因等情况作出说明并报省公司市场部。
公司督察个人工作计划篇（11）
结合公司转型升级、变革创新后所面临的新形势、新要求，公司内审在省政府、省审计厅对内审工作要求指引下，积极谋求内审转型升级，通过“五个创新”基础建设，夯实了内部审计工作新平台。
1.积极推行内审程序“三公开”，提升内审权威性和公正性
按照政府部门“依法行政、政务公开”要求积极稳步持续推进内部审计“三公开”程序的执行，通过内部审计项目“进点公开、过程公开、结果公开”实施，确保审计项目独立完整地开展，强化了集团内部审计的权威性和客观公正性。
2.强化管理制度和风控流程梳理，完善重要环节风控机制
面对新阶段、新体制、新机制，为推进公司战略有效落地，内部审计加强了管理制度和风险控制流程梳理，一是按照“废、改、立”程序推动公司职能部门对不合时宜的制度及时进行废止、修订；二是从规范体制、机制、制度等方面着于，推动被审单位建立健全内控制度；三是开展效能监察项目，堵塞被审单位内部经营管理和大型项目建设漏洞，完善重要环节的风险控制机制。
3.探索内部审计项目经理负责制，促进内审工作规范化
在审计工作方式上探索了内部项目经理负责制，一是组建以审计骨干人员为首、相关专业人员参与的审计小组，有效地凋动和利用各方力量来开展审计工作，二是在审计项目实施过程中，项目经理加强了过程控制，切实提高了审计质量和工作效率。
4.强化内部审计职能的转变，推进内审持续转型
为确保公司良性运行和健康发展，内部审计紧跟公司战略明确定位，强化内审职能转变，突出了内审：一是要从查错防弊向价值管理转变，二是要从财务稽核向管理审计转变，三是要从监督控制向评价服务转变.四是要从事后监督向事前控制、事中参与转变，通过这几点转变，进一步推动了内审转型升级。
5.明确内部审计工作重心，充分发挥内审“治未病”功能
以服务科学发展的理念对接公司新形势下新的工作要求，围绕公司战略转型，内部审计工作重点也从传统的“财务收支审计、离任经济责任审计、年度经济责任结果考核审计”转变为以“突出效益为先、强化风险管控、优化监督服务”的价值管理审计、任中经济责任审计、热点项目审计，着重关注经营管理程序的合规性和经营效益性、内部控制的健全性和有效性、重大建设项目过程跟踪控制等。
二、“五位一体”构建大监督格局
作为省属国有企业中第一家向所有下属企业下派专职监事的集团公司，巨化白2012年9月成立了五个下派监事组以来，建立了纪检、监察、审计、法务、下派监事“五位一体”的大监督格局，公司纪委、监察审计法务部和下派监事组合署办公，开启了新型内部监督机制的探索实践。公司内部审计利用大监督平台，构建了监督检查计划互相协凋、监督检查项目互相协助、监督检查信息互相通报、监督检查成果共同分享和监督检查问题协同促改的大监督运行机制，通过上下联动、条块结合和内外协同，形成监督合力，促进大监督体系凝聚力和战斗力的提升，更好地发挥了内部审计的战斗堡垒作用。
1.基于内审职能组织实施专项审计项目
公司内部审计立足工审计职责，组织实施经济责任审计项目、内部控制管理审计项目、工程建设项目全过程跟踪管理审计项目及重点项目审计凋查等，鉴定了经营者履职情况，促进单位内部管理水的平提升，强化了项目建设阳光化管理。
2.充分发挥纪委审计“排头兵”的作用
公司内部审计除实施好年度计划审计项目外，充分发挥审计“排头兵”的作用，与纪检条线工作紧密结合，相互促进，一是配合纪检检查计划做好项目凋研审查，二是针对审计项目中发现的违规违纪问题及时提交纪委，南纪委负责督办整改。
3.围绕公司重点项目，融合监察做好工：程效能监察工作
针对公司关注的重点工程建设项目，与监察合作开展工程效能监察工作，并在项目实施过程中，通过运用专业审计分析方法，按有序的审计流程进行审查，逐步促进重点建设项目形成了流程完善、操作规范的管理体系。
4.与法务建立协同工作机制，互动支撑开展项目审计
公司内部审计在开展审计项目过程中，专门抽调法务人员补充到审计项目组，充分运用了法务人员的专业能力，协助公司内部审计实施项目，提升了审计项目组的法务审计能力。
5.审计结果通报下派监事，形成齐抓共改督办机制
除了在项目实施过程中，吸收公司下派监事参与审计，并利用下派监事常驻被审单位过程中发现的苗头性问题成果外。另外，针对审计发现问题，建立与下派监事信息互通共享机制，合力督促，提升问题整改力度。
三、“五个抓手”开展内审重点工作
公司内审以“五个抓手”精准定位，提出了内审工作必须围绕企业战略，注重企业治理，突出效益为先，强化风险管控，优化监督服务才能在推进企业健康发展中发挥积极作用。
1.以集团战略为抓于开展管理审计项目
为配合公司“转型升级、创新发展”战略目标顺利推进，针对公司关注的低效资产，从资源占用及有效回报角度出发，由监审部牵头，组织相关部门在集团内部有日的、有针对性地开展困难企业审计诊断和管理调研，共同查找亏损企业内部控制和经营管理等方面的不足和差距，并提出了改进要求和下一步发展定位的建议。
2.以风险控制为抓于实施风控专项审计
一是抓好管理流程审计，重点检查各单位关键管理流程健全性和规范性，最大限度防范控制风险的发生；二是关注高风险投资决策审计，不仅要检查各项重大项目决策审批程序是否到位，更注重总结和推广最佳实践，使公司投资管理丰富实践经验成为共享的无形资产。
3.以公司重点工作为抓于开展重点项目审计
针对公司经营管理的重点、难点问题及职工关心的热点问题积极有针对性地开展专项审计调查项目，站在集团层面更高层次对公司整体运行决策和庞大的分子公司细枝末节的经营管理进行了整体化、系统化地审核，实时运用内部审计体检治病、无病健身的职能，发挥了健康体检在预防保健中的重要作用。
4.以经济责任履职为抓于开展经济责任审计
一是根据浙江省《领导干部经济责任审计工作指导意见》“离任必审”的精神要求，对公司内部企业主要负责人开展离任经济责任审计，不仅核实经营者任期经济指标完成情况，更注重企业项目建设、资产管理、投资行为等各个方面，对部分涉及经济损失、违规操作等追责事项进行反复、认真地调查核实，并分析原因，提出改进建议；二是开展任中经济责任项目，与经营者面对面交流，直接将企业经营管理薄弱环节反馈给任期经营者，帮助在职经营者提升经营管理水平。
5.以服务协助为抓于开展计划外审计专项调查
内部审计注重自身转型升级，在职能上更重视从审查、监督向评价、咨询、服务等方面拓展，坚持“监督是手段、服务是宗旨”的理念积极开展工作，对年度计划外项目，建立了内部审计例外项目绿色审计通道，对内部职能部门和分子公司委托的特殊项目，在办理例外审计项目审批程序后予以专事专办，及时跟进协助予以配合，提高了审计服务基层的效果。
四、“五个步骤”综合利用审计成果
公司内审通过“五个步骤”理顺并强化了审计成果的综合利用机制，实现了内部审计闭环管理，有效破解审计质量“最后一公里”问题。
1.及时传递，建立定期报告机制
对审计中发现的重大事项、管理流程薄弱环节、基层亟需解决的问题与困难等进行及时系统上报，便工公司及时根据内部审计结果进行研究决策，畅通了综合利用审计成果的渠道。
2.惩防整治，建立问责问效机制
将审计成果运用与经营者的绩效考核挂钩机制，对审计中发现的问题较多、性质较为严重的领导干部，区分情况进行诫勉谈话，促进了内审权威性的提升，增强了内部审计发现问题的整改力度。
3.动态跟踪，建立检查督办机制
对在审计中发现的重大项目、主要问题特事特办，一是下发审计整改通知书；二是成立督办工作组进驻被审计单位；三是与下派监事联动，将审计问题整改落实到被审单位下派监事组，该系列整改方式为挽回公司效益、防范经营风险、优化内控管理打下了基础。
4.重视整改，建立整改汇报机制
要求被审计单位对审计反映问题必须限期整改，并将整改结果书面汇报监审部，详细说明整改情况，同时对重大审计项目开展审计回访，实地查验整改效果。
5.提升层次，畅通成果运用机制
认真抓好审计成果应用与转化工作，按照闭环管理原则，对审计中发现的内部单位的共性问题，经过认真梳理，督促职能部门出台相关管理制度，并在集团层面督促各单位进行系统化地整改，对个性问题，及时督促被审单位进行整改。
五、“五个加强”实现审计管理地位提升
1.加强审计环境优化，夯实审计基础
首先，公司领导重视并大力支持审计工作，内部审计机构由公司董事会垂直领导，董事会下设审计与风险管理委员会，拥有审计事项决策权；其次，机构独立，审计部门由原先在财务部下设审计室调整为设立监察审计法务部，与公司纪委合署办公；再次，公司在审计人员配备、设备添置、经费开支等方面全力支持内部审计工作，为审计工作营造了良好的工作环境。
2.加强审计方法创新，提高审计质量
公司内审首创“中医诊疗六步”法、“物理共振”法、“螺旋式提升”法，通过“中医诊疗六步”法运用工项目实施过程，提升了项目质量；通过“物理共振”法运用，达到内审与被审单位目标协调一致，提高了被审计单位对内审工作的认知，促使被审单位由被动审计转变为主动要求审计；通过“螺旋式提升”法运用，最大限度地发挥了审计成效，实现了审计成果闭环管理。
3.加强审计流程改进，做实审计工作
公司内审理顺审计步骤，重新修订审计室职责、审计人员职责及岗位说明书，以业务流程图同化审计项目实施程序，在此基础上对各细节进行推敲，更加注重审计底稿的规范性、重要环节审计程序的执行，使得审计工作规范性进一步提高。
4.加强审计理念升级，提升审计层次
